| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122838 | DISPENSA | CARRINHO DE PICOLÉ COM 200 PICOLÉS | SORVETES GURI ITAJAI LTDA | 54.217.514/0001-22 | 08/12/2025 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | |||
| 2025 | 123947 | DISPENSA | REVELAÇÃO DE FOTOS | FOTO XANXERÊ LTDA | 00.205.827/0001-31 | 15/12/2025 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |||
| 2025 | CC 002/25 - 09 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSCAC, PRA, PAL, EST, TIJ (ESCOLA E ED. INFANTIL) E SJB. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 526.890,00 | 526.890,00 | 204.378,46 | ||
| 2025 | 006/2025 | CONCORRÊNCIA | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA SESC VILA NOVA EM BLUMENAU. | DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31.109.919/0001-41 | 09/05/2025 | 15 | 21.750.000,00 | 0,00 | 7.718.548,78 | ||
| 2025 | CC 043/25 - 12 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS MASSA QUEIJOS EMBUTIDOS DEFUMADOS VEG CONGELADOS VALIDADE 12 MESES UUOO | BARRA COMÉRCIO E DIST. DE ALIMENTOS EIRE | 27.238.756/0001-20 | 03/09/2025 | 12 | 23.340,00 | 0,00 | 2.480,00 | ||
| 2025 | 81508 | INEXIGIBILIDADE | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO | LOJAS MILIUM LTDA - ITA | 83.240.333/0011-97 | 04/02/2025 | 154,50 | 0,00 | 154,50 | |||
| 2025 | 78326 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO E ATIVIDADES PARA O PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS | MARCIA APARECIDA MATOS ME | 12.008.201/0001-14 | 08/01/2025 | 552,30 | 0,00 | 552,30 | |||
| 2025 | 78509 | DISPENSA | MATERIAL ELÉTRICO | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | 47.674.429/0005-51 | 09/01/2025 | 164,01 | 0,00 | 164,01 | |||
| 2025 | 78672 | DISPENSA | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO REDE DE INTERNET DO SESC RIO DO SUL | E. R. KOCH & CIA LTDA | 02.215.552/0001-42 | 13/01/2025 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | |||
| 2025 | 94918 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE INGRESSO (PASSEIO TREM) E TAXA GUIA PARA ROTEIRO CURITIBA STS 25 A 27/07/25 - EST | SERRA VERDE EXPRESS LTDA | 04.005.507/0001-99 | 21/05/2025 | 10.351,00 | 0,00 | 8.195,00 | |||
| 2025 | 98251 | INEXIGIBILIDADE | 2 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PASSOS CRIATIVOS - PRA | COMPANHIA ZERO | 05.049.061/0001-67 | 17/06/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 79198 | DISPENSA | ESPELHOS PARA CABANAS E APTOS. | VIDRAÇARIA SÃO PEDRO LTDA | 84.932.318/0001-09 | 16/01/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 79366 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM PINTURA NOS BLOCOS DE PARTIDA DA NATAÇÃO | QUARTZ SERVICOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 54.796.389/0001-52 | 17/01/2025 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | |||
| 2025 | 79534 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORIA PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS - CAN | CAROLINE MULLER STOKER | *.511.439-* | 20/01/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 79712 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUCO . GÊN. ALIMENT. - SESC ITAJAI | MACROVITA ALIMENTOS LTDA | 03.848.288/0005-70 | 21/01/2025 | 1.572,00 | 0,00 | 943,20 | |||
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