| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 116003 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOIA PARA CAIXA DA AGUA MESA BRASIL | DL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 38.497.596/0001-50 | 23/10/2025 | 121,34 | 0,00 | 121,34 | |||
| 2025 | 116361 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CINEASTA PARA MEDIAÇÃO/DEBATE DO FILME SELECIONADO NA MOSTRA SESC DE CINEMA 2025 | DIOGO ANDRE BALEN | 42.499.209/0001-91 | 24/10/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 116750 | DISPENSA | BALA 7 BELO FRAMBOESA 500GR, CANUDO MIÇANGA PRODASA COM 50, MARIA MOLE 1,2KG COM 50 UNIDADE, MOEDAS SABER CHOCOLATE 500GR +- 135 UNID, NUCITA BICOLOR OM 10 GR COM 48 UNIDADES, PASTILHA MINI 12 290GR, SUSPIRO DUPLO PRODASA COM 50 UNIDADES, XUP LEITE OLIVEIRA 20GR COM 20UNIDADES | MARISSOL DURANTE - ME (DOCI FESTAS) | 95.850.442/0001-33 | 28/10/2025 | 633,70 | 0,00 | 633,70 | |||
| 2025 | 117104 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA NA COZINHA - SJOA | SUSEMAR DE LIMA SANTOS EIRELI | 32.989.015/0001-10 | 30/10/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 117489 | DISPENSA | PINCEL , TINTA, PINTURA | GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS | 95.842.621/0001-29 | 03/11/2025 | 116,58 | 0,00 | 116,58 | |||
| 2025 | 117872 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA PROJETO OXIGENIO - CAN | MARCELO LABES 04155976927 | 30.500.679/0001-49 | 05/11/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 118242 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA, REFEITÓRIO DA ESCOLA, CASINHA DO GÁS. | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | 07/11/2025 | 298,80 | 0,00 | 298,80 | |||
| 2025 | 118622 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PNEUS DO CARRO DO HSCAC. | LUCIANO ROGERIO DA ROCHA JUNIOR | 37.146.270/0001-15 | 10/11/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 119056 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA HALL DE ENTRADA CLINICAS UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | BAT SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE LTDA ME | 10.363.842/0001-61 | 13/11/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 119477 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO TMF, QUINTAL E CLUBE DO ESPORTE - CAN | BALÃO MADEIRAS LTDA | 26.297.917/0001-93 | 14/11/2025 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | |||
| 2025 | 119908 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADE SESC REÚNE - MAF | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 18/11/2025 | 117,13 | 0,00 | 117,13 | |||
| 2025 | 120461 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SESC CRICIÚMA E REINSTALAÇÃO NA COZINHA DO SESC ESCOLA CRICIÚMA | SAIMON KRAESKI SERVICE LTDA | 32.438.638/0001-03 | 24/11/2025 | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 | |||
| 2025 | 120961 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ETE - HSCAC. | DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA | 06.913.480/0026-16 | 26/11/2025 | 4.580,08 | 0,00 | 4.580,08 | |||
| 2025 | 121553 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | S M RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 93.673.739/0001-45 | 28/11/2025 | 238,80 | 0,00 | 139,30 | |||
| 2025 | 122069 | DISPENSA | SACO TRANPARENTE LAÇO CANETA ESFEREGRAFICA AGENDA GUARDANAPO PALITO COPO | PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | 13.406.484/0002-04 | 03/12/2025 | 754,70 | 0,00 | 754,70 | |||
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