| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82171 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA E OFICINA PARA PROJETO BIBLIOTECA DO BRINCAR - CAN | LUCIANA DA COSTA FERREIRA 02043878921 | 43.662.033/0001-00 | 10/02/2025 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | |||
| 2025 | 86399 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS MUSEU CERVEJA - BLUMENAU E POMERODE - PRA | ENTRE RIOS TURISMO EVENTOS E NEGOCIOS LTDA | 24.501.800/0001-54 | 14/03/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 89580 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA FESTIVAL DAS INFÂNCIA S - SJOA | CARLOS DANIEL VELAZQUEZ | 14.634.308/0001-01 | 07/04/2025 | 2.988,00 | 0,00 | 2.988,00 | |||
| 2025 | 92656 | INEXIGIBILIDADE | 8 APRESENTAÇÕES FESTIVAL DAS INFÂNCIAS - BLU | THALLYSSA KAROLYNE LIMA DOS SANTOS 10741247909 | 33.449.708/0001-83 | 05/05/2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |||
| 2025 | 78934 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA NA REFORMA DA ESCOLA SESC XANXERÊ | ROSEMIR TINTAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 75.806.315/0001-20 | 14/01/2025 | 1.626,00 | 0,00 | 1.626,00 | |||
| 2025 | 98900 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO “DIVAGAR E SEMPRE” PROJETO PALCO GIRATÓRIO (CORRESP 000830-2025) -DN | DANIEL SALVI CAUTELA LOPES | 17.826.581/0001-18 | 23/06/2025 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | |||
| 2025 | 101411 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO E HOTEL - FORNECEDORES UNICOS - EXCURSÃO PARATY - BCA | VELEJADOR HOTEL PARATY LTDA | 38.180.400/0001-07 | 09/07/2025 | 48.400,00 | 0,00 | 33.000,00 | |||
| 2025 | 103929 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO( SAFÁRI BALEIA E LAGUNA NATURAL) PARA ROTA DA BALEIA FRANCA EM 23 E 24 DE AGOSTO DE 2025 (STS 85/2025) - EST | AO SUL TURISMO NATURAL LTDA | 30.593.576/0001-70 | 30/07/2025 | 9.750,00 | 0,00 | 5.850,00 | |||
| 2025 | 106477 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - PROJETO PASSOS CRIATIVOS - PRA | MAR CULTURAL | 47.358.455/0001-47 | 19/08/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 109487 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO - EXCURSÃO URUBICI - FORNECEDOR UNICO - ITA | LUCIMAR FATIMA DA SILVA | 27.210.107/0001-10 | 09/09/2025 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | |||
| 2025 | 79903 | DISPENSA | COMPRA DE GEL SANITARIO PARA OS BANHEIROS DA UNIDADE | LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 10.730.910/0001-83 | 22/01/2025 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | |||
| 2025 | 80065 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO E BOVINA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC CONCÓRDIA | COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 15.547.699/0001-81 | 23/01/2025 | 5.780,00 | 0,00 | 5.780,00 | |||
| 2025 | 80265 | DISPENSA | SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM ASSOALHOS E PRATELEIRAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER TIJUCAS | 58.202.942 RAFAEL FAGUNDES LOVATO | 58.202.942/0001-32 | 24/01/2025 | 3.020,00 | 0,00 | 3.020,00 | |||
| 2025 | 80516 | DISPENSA | CARIMBO 4911 TAMANHO 3,8X1,4CM | INGRID ROSA & CIA - ME | 07.828.084/0001-03 | 28/01/2025 | 49,90 | 0,00 | 49,90 | |||
| 2025 | 80893 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACAS E ENVELOPES - DRH | PAPELARIA PROGRESSO LTDA' | 83.874.495/0001-05 | 30/01/2025 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |||
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