| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101618 | DISPENSA | LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA - ACADEMIA TIJUCAS | LAUTEC EQUIPE TECNICA ENGENHARIA S/C LTD | 03.014.670/0001-55 | 10/07/2025 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | |||
| 2025 | 101976 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS PARA A EDUCAÇÃO SESC SÃO BENTO DO SUL | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 88.212.113/1443-65 | 14/07/2025 | 78,84 | 0,00 | 78,84 | |||
| 2025 | 102324 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, ESCOLA E ED. INFANTIL DO SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | COSTA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME | 02.733.584/0001-30 | 16/07/2025 | 1.664,00 | 0,00 | 1.664,00 | |||
| 2025 | 102642 | DISPENSA | COMPRA QUALIVIDA | SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA | 05.382.867/0001-72 | 17/07/2025 | 15,11 | 0,00 | 15,11 | |||
| 2025 | 102995 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOIA PARA A DESCARDA DO BANHEIRO INFANTIL DA EDUCAÇÃO SESC SÃO BENTO DO SUL | RL MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - EPP | 18.604.014/0001-80 | 21/07/2025 | 120,81 | 0,00 | 120,81 | |||
| 2025 | 103410 | DISPENSA | REF A COMPRA DE SUPORTE PARA PROJETOR SALA DE GRUPOS - CAN | BROZOSKI E ERZINGER LTDA ME | 12.253.663/0001-05 | 23/07/2025 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | |||
| 2025 | 103724 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52 E 53/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFEREM-SE A ITENS CANCELADOS DOS PROCESSOS VIGENTES. | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 25/07/2025 | 2.091,60 | 0,00 | 2.091,60 | |||
| 2025 | 104064 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO 03423473908 | 19.357.838/0001-65 | 30/07/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 104433 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC CHAPECÓ | SUPER NATURAL ALIMENTOS LTDA | 03.276.296/0001-66 | 01/08/2025 | 4.237,50 | 0,00 | 4.237,50 | |||
| 2025 | 104774 | DISPENSA | BOLO E TORTA | JS PAES LTDA | 73.306.912/0001-60 | 05/08/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 105115 | DISPENSA | -REDE DE JOGO VOLEI E FUTVOLEI PERSONALIZADA (MEDIDA 9,5X1)(MALHA 10X10 FIO 2)(FAIXA LATERAL 30CM)(FAIXA SUPERIOR 7CM)(FAIXAS IMPERMEAVEIS,LONA DE TOLTO, COM TRATAMENTO UV)(ACOMPANHA CORDA PARA AMARRAÇÃO DE 4MM DE POLIETILENO TRANÇADO) -QUADRO TÁTICO DE V | FATIMA ESPORTES EIRELI | 10.499.239/0001-01 | 07/08/2025 | 135,99 | 0,00 | 135,99 | |||
| 2025 | 105489 | DISPENSA | GENEROS ALIMENTICIOS | COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK | 07.313.798/0001-70 | 11/08/2025 | 91,60 | 0,00 | 91,60 | |||
| 2025 | 105875 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO ESCOLAR. | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0002-04 | 13/08/2025 | 937,02 | 0,00 | 937,02 | |||
| 2025 | 106238 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE - MAF | LOJAS MILIUM LTDA - MAFRA | 83.240.333/0019-44 | 15/08/2025 | 587,50 | 0,00 | 587,50 | |||
| 2025 | 106568 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MESA DE PEBOLIM PARA A ESCOLA SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | EGIDE TEREZINHA ANGST LTDA | 53.193.145/0001-12 | 19/08/2025 | 2.490,00 | 0,00 | 2.490,00 | |||
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