| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 117937 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE SANDUICHE QUALIVIDA | DOCES E SENSAÇÕES LTDA | 54.659.954/0001-30 | 05/11/2025 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | |||
| 2025 | 118332 | DISPENSA | TECIDO | ZANELLA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA | 83.618.751/0001-01 | 07/11/2025 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | |||
| 2025 | 118730 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA QUE NAO TEM NO CD PARA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 11/11/2025 | 110,85 | 0,00 | 110,85 | |||
| 2025 | 119133 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PACOTES DE BOMBOM PARA O PROJETO FORÇA CATARINA, DO SESC COMUNIDADE GUABIRUBA. | SUPERMERCADO CAROL LTDA | 95.856.589/0001-30 | 13/11/2025 | 109,74 | 0,00 | 109,74 | |||
| 2025 | 119552 | DISPENSA | BANDEIRA | BB STORE LTDA | 43.066.211/0001-30 | 17/11/2025 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | |||
| 2025 | 120454 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | PH MIDIA INFORMATICA LTDA | 08.255.734/0001-23 | 24/11/2025 | 753,20 | 0,00 | 753,20 | |||
| 2025 | 120566 | DISPENSA | OFICINA DE FOTOGRAFIA - SESC LAGUNA | ATELIER AMBONI LTDA | 04.841.518/0001-09 | 24/11/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 121399 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECREAÇÃO E BRINCANDO NAS FÉRIAS - PRA | 6B PAPELARIA TECNICA E ARTISTICA LTDA | 17.106.880/0001-88 | 27/11/2025 | 328,90 | 0,00 | 328,90 | |||
| 2025 | 121620 | DISPENSA | COCA COLA ZERO 2L | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA - MONTE VERDE | 83.261.420/0019-88 | 29/11/2025 | 68,82 | 0,00 | 68,82 | |||
| 2025 | 122176 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LOJINHA E EPEI -PRSLAG | DROGARIA E FARMACIA COPACABANA LTDA - EP | 82.787.276/0001-26 | 03/12/2025 | 977,40 | 0,00 | 977,40 | |||
| 2025 | 122993 | DISPENSA | MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O RESTAURANTE POIS O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE PELO CD NA DATA DE 05/12/2025 PARA A UNIDADE ANEXO AUTORIZAÇÃO PARA DESMARCAR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | FERRAZ EMBALAGENS LTDA | 59.757.499/0001-29 | 09/12/2025 | 67,98 | 0,00 | 67,98 | |||
| 2025 | 124364 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FOLHAS E CANETAS PARA INTEGRA TEMPO DE CASA - DR | COMERCIAL JARES LTDA | 02.273.418/0001-06 | 17/12/2025 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | |||
| 2025 | CC 003/25 - 34 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSBLU, BRU, JOI, ITA, JSU, BCA, RDS E BLU (ESCOLA). | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 16.438,60 | 16.438,60 | 4.337,97 | ||
| 2025 | 79285 | INEXIGIBILIDADE | CIRCUITO ESPETACULOS - PROJETO BAU DE HISTORIAS - GEC | FABIO L. LIBARDI | 18.869.450/0001-80 | 16/01/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | CC 049/25 - 20 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO MASSA QUEIJO EMBUTIDO DEFUMADO VEG CONGELADOS VALIDADE 12 MESES UUOO | AGAPE DISTRIBUIDORA LTDA | 54.377.052/0001-00 | 07/10/2025 | 12 | 25.440,00 | 0,00 | 3.050,00 | ||
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