| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106966 | DISPENSA | SERVIÇO REFERENTE A REVISÃO DO FASTBACK SCE9C77 REVISÃO 20MIL | CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 85.102.549/0001-40 | 21/08/2025 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | |||
| 2025 | 107308 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA O MUSEU. | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | 25/08/2025 | 470,00 | 0,00 | 427,40 | |||
| 2025 | 107662 | DISPENSA | COMPRA DE LÂMPADAS P/ TROCAS DAS QUEIMADAS DO RESTAURANTE,HOSPEDAGEM,MULTIUSO E OUTROS DO - HSCAC | PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINACAO LTDA | 28.242.921/0001-80 | 27/08/2025 | 799,00 | 0,00 | 799,00 | |||
| 2025 | 108793 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA - MAF. | VALCENI SILVEIRA DE OLIVEIRA - CASA DOS | 09.476.385/0001-32 | 05/09/2025 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | |||
| 2025 | 108351 | DISPENSA | SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES | CHAVEIRO ARAUJO LTDA ME | 83.397.315/0001-41 | 02/09/2025 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |||
| 2025 | 108719 | DISPENSA | UTILIZAÇÃO NO INTEGRA DE ANIVERSÁRIO DO SESC EM 05/09 | PANIFICADORA MORIA LTDA ME | 07.794.735/0001-83 | 04/09/2025 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | |||
| 2025 | 109054 | DISPENSA | PAPEL DE ARROZ | PANIFICADORA TOMASI LTDA EPP | 04.895.887/0001-84 | 07/09/2025 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | |||
| 2025 | 109459 | DISPENSA | LOCAÇÃO BRINQUEDOS INFLÁVEIS E TOURO MECÂNICO PARA SESC CIDADÃO DO BEM EM 20/09/25 - MAF | SANDRA KARPEN KANCHLER 08692094935 | 32.087.880/0001-71 | 09/09/2025 | 3.005,00 | 0,00 | 3.005,00 | |||
| 2025 | 109779 | DISPENSA | LOCAÇÃO CARRINHO DE PIPOCA | CRISTIANE REGINA DA SILVA 06042984985 | 48.582.691/0001-05 | 11/09/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 110079 | DISPENSA | BALÃO LETRAS METAL 75CM BALÃO NÚEMROS METAL 75CM GAS HELIO METALIZADO | DIEGO NUSSNER PONTUAL COMERCIO LTDA | 31.016.216/0001-79 | 12/09/2025 | 778,00 | 0,00 | 778,00 | |||
| 2025 | 110425 | DISPENSA | ITENS COFFE AÇÃO DIA DO CLIENTE - SLCAÇ | PANIFICADORA GUARANI LTDA | 83.054.338/0001-53 | 16/09/2025 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | |||
| 2025 | 110806 | DISPENSA | SERVIÇO MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR, TROCA DO CABO | VITALTEC COMERCIO DE PECAS LTDA. - ME | 05.342.115/0001-88 | 18/09/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 111177 | DISPENSA | HOSPEDAGEM HOTEL SESC CALDAS NOVAS - CHA | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE GOIAS | 03.671.444/0001-47 | 22/09/2025 | 50.840,79 | 0,00 | 45.914,76 | |||
| 2025 | 111623 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS PARA COFFE DO SESC CIDADÃO DO BEM | ELIANE CRISTINA GONCALVES | 24.036.177/0001-06 | 24/09/2025 | 181,00 | 0,00 | 181,00 | |||
| 2025 | 112009 | DISPENSA | TORTA RESERVA PARA BAR CAFÉ | BIOSFERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 11.302.781/0001-95 | 27/09/2025 | 599,76 | 0,00 | 599,76 | |||
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