| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CC 003/25 - 33 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSBLU, BRU, JOI, ITA, JSU, BCA, RDS E BLU (ESCOLA). | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 26/03/2025 | 12 | 4.827,00 | 0,00 | 643,60 | ||
| 2025 | 78068 | DISPENSA | COMPRA DE GELO PARA ANO NOVO | GG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09.393.254/0001-91 | 04/01/2025 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |||
| 2025 | CC 049/25 - 2 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO MASSA QUEIJO EMBUTIDO DEFUMADO VEG CONGELADOS VALIDADE 12 MESES UUOO | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 15/10/2025 | 12 | 70.441,50 | 0,00 | 7.115,33 | ||
| 2025 | 78198 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE COFFE PARA SESC VERÃO - ARENA INGLESES | FG REP LTDA | 07.668.845/0001-07 | 07/01/2025 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | |||
| 2025 | 78359 | DISPENSA | 7 - TRILHO TEL ZINC TN 30CM H45 40KG. | COMPENSADOS FERNANDES LTDA | 00.718.661/0005-80 | 08/01/2025 | 124,53 | 0,00 | 124,53 | |||
| 2025 | 78562 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, ESPONJA E SACOS DE LIXO PARA O HSCAC, REFERENTE A ITENS EM FALTA NO CD. | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0001-40 | 10/01/2025 | 2.447,00 | 0,00 | 2.357,20 | |||
| 2025 | 78759 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DO NOVO SWITCH QUE VEIO DO CD. | INFORSUL SERVICOS E TECNOLOGIAS DE INFOR | 07.120.449/0001-32 | 13/01/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 78932 | DISPENSA | REFRESQUEIRA DE VIDRO | FG REP LTDA | 07.668.845/0001-07 | 14/01/2025 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | |||
| 2025 | 98899 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO “DIVAGAR E SEMPRE” PROJETO PALCO GIRATÓRIO (CORRESP 000830-2025) -DN | DANIEL SALVI CAUTELA LOPES | 17.826.581/0001-18 | 23/06/2025 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | |||
| 2025 | 79238 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CARREGADORES PARA EQUIPAMENTOS DOS GRUPOS MUSICAIS CONTRATADOS PARA OS SHOWS DO PROJETO SESC VERÃO 2025 - INGLESES | MJ SEGURANCA E EVENTOS LTDA | 41.108.232/0001-45 | 16/01/2025 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | |||
| 2025 | 79394 | DISPENSA | PEÇAS PARA AR CONDICIONADO. | ADAGIL CLIMATIZAÇÃO LTDA | 95.811.790/0001-00 | 17/01/2025 | 745,00 | 0,00 | 745,00 | |||
| 2025 | 79596 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS BULBO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DA UNIDADE - BCA | ROSSI MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 05.360.952/0001-30 | 20/01/2025 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | |||
| 2025 | 79747 | DISPENSA | CONSERTO CAIXA DE SOM LENOXX CA-360 | ELETRONICA CARVALHO & LEMOS LTDA ME | 07.168.314/0001-47 | 21/01/2025 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2025 | 114838 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSO PASSEIO SCUNA (FORN ÚNICO) - RECEPTIVO SESC RS | SCUNA SUL CENTRAL TURISMO NAUTICO LTDA | 33.765.054/0001-05 | 15/10/2025 | 4.400,00 | 0,00 | 1.760,00 | |||
| 2025 | 115237 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - SESC REUNE - PRSLAG | MATHEUS COLOSSI DE SOUZA 07537527946 | 17.832.153/0001-06 | 17/10/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
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