| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111176 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE TERMOMETRO-PRSLAG | CK CALIBRACAO E AUTOMACAO LTDA | 18.504.754/0001-44 | 22/09/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 111622 | DISPENSA | BRINQUEDOS | BEBRINQUE BRINQUEDOS DE MADEIRA LTDA | 26.002.076/0001-40 | 24/09/2025 | 960,00 | 0,00 | 470,00 | |||
| 2025 | 112008 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS DE LOMBA. | METALURGICA STAMPOS IND E COM LTDA | 00.260.907/0002-70 | 29/09/2025 | 805,60 | 0,00 | 805,60 | |||
| 2025 | 112386 | DISPENSA | BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (FORT ATA | 09.477.652/0026-44 | 30/09/2025 | 67,14 | 0,00 | 67,14 | |||
| 2025 | 112720 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE FIO DE SISAL PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | 02/10/2025 | 315,30 | 0,00 | 227,70 | |||
| 2025 | 113078 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA RESTAURANTE - HSBL | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 03/10/2025 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | |||
| 2025 | 113417 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRICISTA E HIDRAULICA - SJB | SCHUTZ SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS | 31.781.881/0001-59 | 07/10/2025 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | |||
| 2025 | 113829 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO AFROCULTURA | PATRIA SEGURANÇA LTDA | 09.813.930/0001-39 | 08/10/2025 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | |||
| 2025 | 114106 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARROZ, FALTANTE DO CD E DEMAIS ALIMENTOS PARA ATIVIDADE DE CRIAR | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | 10/10/2025 | 367,66 | 0,00 | 364,67 | |||
| 2025 | 114459 | DISPENSA | MONIOTORIA DE RECREAÇÃO | BRUNO CAMPANA DA SILVA 00495072907 | 40.025.134/0001-81 | 13/10/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 114857 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL NO EVENTO JORNADA DE FOGUETES 2025 SESC CRICIÚMA | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | 22.739.613/0001-88 | 15/10/2025 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | |||
| 2025 | 115269 | DISPENSA | CIMENTO | SERNETE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 01.470.823/0001-43 | 17/10/2025 | 149,70 | 0,00 | 149,70 | |||
| 2025 | 115679 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS | 51.503.313 DIEGO LUIZ MANICA | 51.503.313/0001-01 | 20/10/2025 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | |||
| 2025 | 116078 | DISPENSA | CAIXA PLASTICA | IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTAÇAO DE SE | 28.781.079/0001-54 | 22/10/2025 | 964,46 | 0,00 | 964,46 | |||
| 2025 | 116445 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA USO DA ACADEMIA - JOA | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI FM 51 | 03.777.341/0042-34 | 24/10/2025 | 23,78 | 0,00 | 23,78 | |||
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