| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76390 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE SALGADINHOS E BOLO MOSTRA DE ARTE E CULTURA - SJOA | COQUETEL LANCHES | 02.613.361/0001-39 | 07/12/2024 | 0 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | ||
| 2024 | 76910 | DISPENSA | SERVIÇO EMERGENCIAL BANHEIROS EDUCAÇÃO E ACADEMIA. | CARLOS ROBERTO DE LIMA | 13.852.461/0001-34 | 12/12/2024 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 2024 | 77392 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONITORIA PROJETO BRINCANDO NAS FERIAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | DARCIELE PEREIRA BONDEZAN DOS SANTOS | *.262.809-* | 17/12/2024 | 0 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | ||
| 2024 | 77899 | DISPENSA | COFFEE BREAK PARA ALINHAMENTO E ENCERRAMENTO -LAG | SABOR ESPECIAL CONFEITARIA E DOCERIA LTDA | 18.345.290/0001-70 | 20/12/2024 | 0 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | ||
| 2024 | CC 018/24 - 05 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 10/06/2024 | 12 | 248.218,40 | 0,00 | 170.187,08 | ||
| 2024 | PG 073/24 - 01 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SANEANTES PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | ABREU QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 85.252.633/0001-40 | 27/08/2024 | 12 | 93.960,00 | 0,00 | 59.508,00 | ||
| 2024 | 113/2025 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DOS ACERVOS PARA O PROJETO MOVIMENTO BRINCANTE 2025 | XWC ATACADISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 46.748.508/0001-73 | 04/04/2025 | 12 | 27.799,92 | 0,00 | 17.374,95 | ||
| 2024 | 88/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA UNIDADE DE SAO JOAQUIM - SJOA. | BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA | 03.726.402/0001-66 | 21/05/2024 | 12 | 24 | 3.600,00 | 10.991,40 | 4.200,00 | |
| 2024 | 71327 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | 40.601.856 ALFRED KOENIG JUNIOR | 40.601.856/0001-37 | 31/10/2024 | 0 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | ||
| 2024 | 74180 | DISPENSA | LOMBAR ERGONÔMICA E CAPA DE CHUVA | ZEUS DO BRASIL LTDA | 82.699.588/0011-50 | 25/11/2024 | 0 | 339,20 | 0,00 | 339,20 | ||
| 2024 | 75481 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA JANELAS DA BIBLIOTECA DO SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | GELLER PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | 01.794.851/0001-16 | 03/12/2024 | 0 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | ||
| 2024 | 76392 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE CARRINHO TARTARUGA - SJOA | KMB INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | 05.440.364/0001-06 | 07/12/2024 | 0 | 501,35 | 0,00 | 501,35 | ||
| 2024 | 76909 | DISPENSA | CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA DO PARQUE E MANUTENÇÃO DA CASA DO GÁS - SJB. APROVAÇÃO ATRAVÉS DO TOC 2108/2023. | 58.149.483 MAIARA SCHULZ DA SILVA | 58.149.483/0001-70 | 12/12/2024 | 0 | 59.800,00 | 0,00 | 59.800,00 | ||
| 2024 | 77393 | DISPENSA | DESENGORDURANTE | MUNDO FÁCIL EMBALAGENS LTDA ME | 21.347.225/0001-99 | 17/12/2024 | 0 | 246,92 | 0,00 | 246,92 | ||
| 2024 | 77900 | DISPENSA | COMPRA DE LARANJAS PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | CEREALISTA MARTENDAL LTDA. | 83.080.382/0001-38 | 20/12/2024 | 0 | 978,60 | 0,00 | 978,60 | ||
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