| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102637 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE ARROZ PARBOILIZADO E PAO DE SANDUICHE, CONSUMO A MAIOR E COFFEE EVENTE, RESPECTIVAMENTE - SJOA | PAULO FLORES DE OLIVEIRA ME | 10.511.423/0001-20 | 17/07/2025 | 113,40 | 0,00 | 113,40 | |||
| 2025 | 102991 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVERSAS ÁREAS | ND UTILIDADES E COMERCIO LTDA | 28.078.924/0001-20 | 21/07/2025 | 222,92 | 0,00 | 222,92 | |||
| 2025 | 103403 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS - CAN | SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA | 07.236.044/0001-64 | 23/07/2025 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | |||
| 2025 | 103731 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL OFICINA VOLTA AS AULAS E DIA DOS PAIS EDUCAÇÃO-SLCAÇ | NELSON TOMASI EPP | 02.949.623/0001-30 | 25/07/2025 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | |||
| 2025 | 104055 | DISPENSA | DESPESAS COM REFEIÇÃO | CHURRASCARIA E PIZZARIA COSTELLO LTDA ME | 19.680.376/0001-12 | 29/07/2025 | 97,98 | 0,00 | 97,98 | |||
| 2025 | 106163 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO ENTRADA NA ABERTURA JIM NO HOTEL SESC CACUPÉ | 50.207.748 PEDRO BEZERRA DA SILVA NETO | 50.207.748/0001-38 | 15/08/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 104767 | DISPENSA | QUEIJO COALHO | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 06/08/2025 | 797,00 | 0,00 | 797,00 | |||
| 2025 | 105107 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES EQUIPE TMF UNIDADE DE GASPAR | FORMES UNIFORMES LTDA | 22.219.185/0001-62 | 07/08/2025 | 1.798,00 | 0,00 | 1.798,00 | |||
| 2025 | 105481 | DISPENSA | CHAPEU CHINES | EMFANTASY COMERCIO DE FANTASIAS LTDA | 32.603.653/0001-51 | 11/08/2025 | 98,70 | 0,00 | 98,70 | |||
| 2025 | 108480 | DISPENSA | NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 PARA O PROJETO MOVIMENTO BRINCANTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/09/2025 JUNTO AO ANIVERSÁRIO DE 79 ANOS DO SESC NA UNIDADE ORÇAMENTO EM ANEXO | 36.692.065 TAIANE BORGES DOS SANTOS | 36.692.065/0001-92 | 03/09/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 106230 | DISPENSA | NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTRADA PARA COMPRA DE INGRESSOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROFESSORES NO CINEMA NO VOLTA ÀS AULAS DO FUNDAMENTAL DO 1° AO 9° ANO. | EMPRESA DE CINEMAS ARCOPLEX LTDA | 17.040.988/0001-15 | 15/08/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 106565 | DISPENSA | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PARA O ESPETÁCULO RINHA DO PROJETO REDE DE TEATROS SESC LAGES | HARMONY SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO LTDA ME | 07.572.870/0001-84 | 19/08/2025 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |||
| 2025 | 106962 | DISPENSA | BANNER | HDCOM LTDA EPP | 12.776.105/0001-16 | 21/08/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2025 | 107303 | DISPENSA | MATERIAL HIDRÁULICO | MIL COISAS - JOANETE HERONDINA SANTOS ME | 03.158.308/0001-58 | 25/08/2025 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |||
| 2025 | 107659 | DISPENSA | TROCAR FECHADURA | ANDRE LUIZ DAL ZOT | 80.734.734/0001-33 | 27/08/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
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