| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96195 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HOTEL - HSBL. | ELETRICA ZATA LTDA | 80.963.598/0001-53 | 31/05/2025 | 0 | 114,76 | 0,00 | 114,76 | ||
| 2025 | 96527 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EDUCAÇÃO DO SESC CONCÓRDIA | MEGAZAM MODA SPORT LTDA EPP | 85.264.539/0001-00 | 03/06/2025 | 0 | 853,75 | 0,00 | 853,75 | ||
| 2025 | 96871 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO | JJ SERVICOS GRAFICOS E DIGITAIS LTDA | 08.574.045/0001-81 | 05/06/2025 | 0 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | ||
| 2025 | 97205 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÉIS ADESIVOS E CABO DE MOP PARA OS BANHEIROS DA UNIDADE | LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 10.730.910/0001-83 | 10/06/2025 | 0 | 986,50 | 0,00 | 986,50 | ||
| 2025 | 97563 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MONITORIA PARA O PROJETO BRINCAR É D+ | DENILSON SCHULUKEBIER | *.873.209-* | 11/06/2025 | 0 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | ||
| 2025 | 97882 | DISPENSA | COMPRA DE BALOES PARA DECORAÇÃO QUE NÃO TINHA NO CD. COMPRA DE PILHA GRANDE PARA AIR BIKE QUE TAMBÉM NÃO TINHA NO CD | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | 13/06/2025 | 0 | 158,30 | 0,00 | 158,30 | ||
| 2025 | 98231 | DISPENSA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE AUTOMAÇÃO DESLIZANTE NO MUSEU SESC FLORIANÓPOLIS | J & G GOULART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.968.005/0001-78 | 18/06/2025 | 1 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | ||
| 2025 | 98564 | DISPENSA | IMPRESSÕES DE CARTAZES DA CAMPANHA DE LISTA DE TRANSMISSÃO PARA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,ORÇAMENTO EM ANEXO | MEGACOPY ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | 06.272.715/0001-80 | 18/06/2025 | 0 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | ||
| 2025 | 98874 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA PASSEIO TURISMO RIO NEGRO - JSU | VIAÇÃO CANARINHO LTDA | 84.438.209/0001-21 | 23/06/2025 | 0 | 1.948,00 | 0,00 | 1.948,00 | ||
| 2025 | 99304 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE - JSU | ELÉTRICA CEIGON COM. E MAT. ELÉTRICOS LT | 84.909.233/0002-82 | 25/06/2025 | 0 | 519,47 | 0,00 | 519,47 | ||
| 2025 | 99630 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | HOSKES PANIFICACAO LTDA | 09.486.834/0001-23 | 26/06/2025 | 0 | 2.603,25 | 0,00 | 1.695,82 | ||
| 2025 | 99953 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLORES P/ HOMENAGEM KARIM CAMARGO- SLCAÇ | FLORICULTURA A JARDINEIRA LTDA | 07.829.085/0001-64 | 27/06/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 100303 | DISPENSA | CONSERTO DE APARELHO | COMERCIO DE VIDROS PUERARI LTDA | 05.213.126/0001-68 | 01/07/2025 | 0 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ||
| 2025 | 100644 | DISPENSA | DIVULGAÇÃO SEGUNDO SEMESTRE EJA CARRO/MOTO DE SOM (TOC: 05389.01/2025) - PRA | 51.313.050 GEOVANI MARTINS | 51.313.050/0001-60 | 03/07/2025 | 0 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | ||
| 2025 | 100988 | DISPENSA | GUIA EXCURSÃO BLUMENAU COM FESTIVAL GASTRONÔMICO EM POMERODE STS:125/2025 - ARA | LUIZ FERNANDO SOARES | *.551.060-* | 07/07/2025 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
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