| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 113407 | DISPENSA | BALOES PARA DECORAÇÃO | DECORAÇÕES ZUIL LTDA | 73.294.589/0001-51 | 07/10/2025 | 555,00 | 0,00 | 555,00 | |||
| 2025 | 113759 | DISPENSA | COMPRA PARA COMPLEMENTAÇÃO ATIVIDADES CURSO DE ARTES VISUAIS | ILENI MARIA ROYER - ME | 72.124.050/0001-91 | 08/10/2025 | 98,50 | 0,00 | 98,50 | |||
| 2025 | 114094 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE DO SESC PALHOÇA | SCHMITT CASA & CONSTRUCAO LTDA | 02.268.989/0001-44 | 10/10/2025 | 1.700,70 | 0,00 | 1.700,70 | |||
| 2025 | 114446 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA PROFISSIONAL QUE REALIZA CONTOTERAPIA, PARA AÇÃO OUTUBRO ROSA | 62.973.611 RENATA THOM YOSHIDA | 62.973.611/0001-73 | 13/10/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 114847 | DISPENSA | ARBITRAGEM JOGOS COMERCIARIOS - VOLEI - PRA | LEONARDO WARELLA PEREIRA | *.945.899-* | 15/10/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 115256 | DISPENSA | SERVIÇO CERIMONIALISTA EVENTO SESC REUNE 10 ANOS INGLESES | CAMILLE CRISTINA PINHO DOS REIS | 36.510.335/0001-05 | 17/10/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 115676 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VACINAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2025 TOC 08580.01/2025 - PRA | MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A | 05.912.018/0004-26 | 20/10/2025 | 7.605,00 | 0,00 | 7.605,00 | |||
| 2025 | 116060 | DISPENSA | COMPRA DE CONDULETE E ADAPTADOR P/ MORDENIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DA INTERNET DO HSCAC | ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO | 12.821.926/0001-27 | 22/10/2025 | 1.668,00 | 0,00 | 1.668,00 | |||
| 2025 | 116434 | DISPENSA | REQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE | GUSTAVO VIEIRA 73000221972 | 20.296.227/0001-33 | 24/10/2025 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | |||
| 2025 | 116803 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ADESIVO JATEADO EM ARMARIO COM PORTA DE VIDRO,O MESMO SERA USADO PARA GUARDAR PRODUTOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | AÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 08.923.607/0001-55 | 28/10/2025 | 123,53 | 0,00 | 123,53 | |||
| 2025 | 117168 | DISPENSA | AGUA MINERAL 20L | GOTA D' AGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINER | 73.781.361/0001-96 | 30/10/2025 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | |||
| 2025 | 117548 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA PASSEIO DE ESTUDOS RANCHO ALEGRE - JSU | TRANSPORTES E TURISMO ITALY LTDA | 01.952.683/0001-40 | 04/11/2025 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | |||
| 2025 | 117927 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM FOLHA A3 DE ATIVIDADES DO FUNDAMENTAL | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | 05/11/2025 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |||
| 2025 | 118318 | DISPENSA | SERVIÇO DE AJUSTES ELETRONICOS GARAGEM UO | GOLFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 09.064.804/0001-29 | 07/11/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 118715 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES TEMPO SESC - DR | COMERCIAL E PRESENTES TENENTE LTDA | 38.240.088/0001-91 | 12/11/2025 | 16.966,00 | 0,00 | 16.966,00 | |||
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