| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86500 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SESC_CAN | COMERCIAL CHAMBER LTDA | 95.842.605/0001-36 | 17/03/2025 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | |||
| 2025 | 86812 | DISPENSA | COMPRA DE SUCO PARA LANCHE DOS ALUNOS - SEC. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 18/03/2025 | 4.560,00 | 0,00 | 4.560,00 | |||
| 2025 | 87174 | DISPENSA | CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FONTE CARREGADORA DA PLACA DA PORTA DE ENTRADA DA CLÍNICA DE SAÚDE. | JAIR ADRIANO MARTINS | 46.686.436/0001-87 | 20/03/2025 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | |||
| 2025 | 87581 | DISPENSA | KLYO NO FOAM LIMP MAQUINA DE LAVAR PISO 5L RENKO. | HDL SUPRIMENTOS LTDA | 57.172.195/0001-74 | 24/03/2025 | 72,50 | 0,00 | 72,50 | |||
| 2025 | 87953 | DISPENSA | GARRAFA TÉRMICA E TALHERES PARA AS COPAS DO DR. | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 79.379.491/0027-12 | 26/03/2025 | 391,15 | 0,00 | 391,15 | |||
| 2025 | 88330 | DISPENSA | SERV. LIMPEZA CAIXA DE GORDURA - ED. INFANTIL E ENS. FUND/ SMO | DESENTUPIDORA SILVEIRA LTDA | 23.301.967/0001-09 | 31/03/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 88769 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E PORTÃO DE FERRO MESA BRASIL - EST. | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | 44.247.269/0001-42 | 02/04/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 89179 | DISPENSA | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE OSTRA IN NATURA PARA EVENTO CNC RIO DE JANEIRO - SESC DR | GRUPO FREGUESIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 48.784.510/0001-23 | 04/04/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 89604 | DISPENSA | ADESIVO RECORTE GOLD AMARELO OURO ( APLICAÇÃO EM PAREDE ) - ORÇAMENTO VENCEDOR É DE R$ 990,00 - O ORÇAMENTO DE R$ 950,00 NÃO ACEITA OS MÉTODOS DE PAGAMENTO DO SESC - O ORÇAMENTO DE R$ 745,00 COMBRA R$ 850,00 PARA INSTALAÇÃO. | RDO COMUNICACAO VISUAL LTDA | 07.532.200/0001-34 | 07/04/2025 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | |||
| 2025 | 89998 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO GRUPO DENGO PRODUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO PENSAMENTO GIRATÓRIO. | THALLYSSA KAROLYNE LIMA DOS SANTOS 10741247909 | 33.449.708/0001-83 | 09/04/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 90365 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO NO RESTAURANTE, SOLICITADO PELA NUTRIÇÃO DEVIDO AO DESGASTE DOS EQUIPAMENTOS DA COZINHA, PARA CUMPRIMENTO A NORMAS SANITÁRIAS. SERÁ COMPRADO APENAS 1 DOS ITENS, VISITA IN LOCO AO FORNECEDOR PARA ESCOLHER EQUIPAMENTO QUE MELHOR SE ENQUADRA AS NECESSIDADES DA COZINHA - HSBL | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 11/04/2025 | 319,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 90709 | DISPENSA | SERVIÇO DE COLETA DE EFLUENTES SANITÁRIOS DE FOSSA, SUMIDOURO & CAIXA DE GORDURA ATÉ 2M | MARI MARILENE GUIMARAES | 31.914.490/0001-65 | 15/04/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 91070 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACESSORIOS DE INFORMÁTICA PARA O MUSEU | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | 17/04/2025 | 1.218,60 | 0,00 | 1.218,60 | |||
| 2025 | 91454 | DISPENSA | COFFEE BREAK CAMARIM - REDE DE TEATROS SESC | CAFETERIA ROSSI E ZAMBAN LTDA | 36.772.955/0001-04 | 23/04/2025 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | |||
| 2025 | 91780 | DISPENSA | ROTEIRO FESTIVAL BALONISMO TORRES,LUZES CANELA - GRAMADO - POA 01 A 04/05/25 - BCA | SESC - A.R. NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 03.575.238/0001-33 | 25/04/2025 | 61.600,00 | 0,00 | 44.660,00 | |||
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