| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82069 | INEXIGIBILIDADE | HOSPEDAGEM - HOTEL CADASTRADO EM CURITIBA - JOI | FLAT PETRAS RESIDENCE LTDA | 02.179.949/0001-26 | 07/02/2025 | 8.446,00 | 0,00 | 8.446,00 | |||
| 2025 | 86232 | INEXIGIBILIDADE | BANDA ALEMÃ INAUGURAÇÃO GUABIRUBA - GEC | BANDA DE MUSICA ARTE SHOW LTDA ME | 10.450.861/0001-25 | 13/03/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 89478 | INEXIGIBILIDADE | PALESTRANTE ABERTURA PARACOPA - ITA | MARDIEL SERVICOS E NEGOCIOS LTDA | 26.904.589/0001-46 | 08/04/2025 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2025 | 92431 | INEXIGIBILIDADE | ASSESSORIA PARA O PROJETO MULTIPLQUE ESSA IDEIA - NA AREA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE - GSA | SAFE PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 29.326.971/0001-08 | 30/04/2025 | 26.700,00 | 0,00 | 26.700,00 | |||
| 2025 | 95164 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO “APTÁ” PROJETO PALCO GIRATÓRIO, CONFORME CORRESP 000830-2025-DN- CACHÊ E CUSTO PRODUÇÃO | ESPARRAMA! GESTAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA | 39.785.818/0001-00 | 23/05/2025 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | |||
| 2025 | 98886 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO “KOMBINANDO COM CERRADO” PROJETO PALCO GIRATÓRIO(CORRESP 000830-2025) -DR | 23.969.877 JONATAN DOS SANTOS PONTES | 23.969.877/0001-90 | 23/06/2025 | 4.456,00 | 0,00 | 4.456,00 | |||
| 2025 | 101339 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MUSICA AO VIVO, JAZZ PARA SEXTAS-FEIRAS NO BAR E CAFÉ DO HOTEL SESC CACUPÉ | LEONARDO MARCHETTO BAPTISTA | 50.263.965/0001-45 | 09/07/2025 | 1 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | ||
| 2025 | 103715 | INEXIGIBILIDADE | 3 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS + CUSTOS DE PRODUÇÃO (CIRCO - UNIDADE MÓVEL CULTURA) - CAN | ANA PAULA GRIGOLI | 18.866.281/0001-25 | 25/07/2025 | 8.592,00 | 0,00 | 8.592,00 | |||
| 2025 | 108254 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS NAUTICO PARQUE CLUBE - EXCURSÃO CALDAS NOVAS - BCA | WAM HOTEIS LTDA | 03.774.432/0003-00 | 02/09/2025 | 2.796,00 | 0,00 | 2.166,90 | |||
| 2025 | 79741 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO DE SOM, GRAVAÇÃO E P.A. PARA SHOW DE ANA PAULA E SEO RISCA DOC SONORA BRASIL SESC DR | ESTUDIO 9 PRODUCOES AUDIOVISUAIS EIRELI | 15.529.119/0001-23 | 21/01/2025 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |||
| 2025 | 79895 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ADMINISTRATIVO - HSBL | COPYHOUSE IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME | 24.220.793/0001-12 | 22/01/2025 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | |||
| 2025 | 80058 | DISPENSA | AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DE DOIS CONTENTORES DE RESÍDUOS DA UNIDADE QUE ESTÃO SEM RODA E SEM EIXO | COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME | 16.715.374/0001-23 | 23/01/2025 | 458,80 | 0,00 | 458,80 | |||
| 2025 | 80251 | DISPENSA | MATERIAL PARA SANITARIO | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0051-84 | 24/01/2025 | 78,90 | 0,00 | 78,90 | |||
| 2025 | 80510 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAÇAO DO VEICULO DA UNIDADE - FIAT FASTBACK - SJOA | GABRIEL MACHADO SANTOS 07142911964 | 39.328.205/0001-36 | 28/01/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 80882 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOCHA E CALHA PARA PROJETO DE BOCHA PARALÍMPICA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC SÃO JOAQUIM | NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA | 91.824.383/0001-78 | 30/01/2025 | 5.331,50 | 0,00 | 5.331,50 | |||
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