| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93294 | DISPENSA | CHOCOLATES PARA SOBREMESA | GIASSI & CIA LTDA | 83.648.477/0026-63 | 07/05/2025 | 303,40 | 0,00 | 303,40 | |||
| 2025 | 93675 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REPAROS DE REGISTRO ESFERA FF 3/4 EMMETTI 3,00 UN FLEXIVEL AGUA 40CM 3/4X3/4 MF 2,00 UN ENGATE TUBOGÁS 1/2 X 3/4 MXF 40CM 1,00 UN REGISTRO DE GÁS ANGULAR 1/2 NEUCLER 1,00 UN | GDM COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA ME | 05.878.832/0001-29 | 12/05/2025 | 999,00 | 0,00 | 990,00 | |||
| 2025 | 94082 | DISPENSA | FRUTAS PARA OS AULÕES DA SEMANA S | COMERCIAL AGRICOLA POLZIN LTDA | 81.001.026/0001-56 | 13/05/2025 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | |||
| 2025 | 94417 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52, 53 E 60/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFEREM-SE A ITENS EM ATRASO, CANCELADOS E QUE RESULTARAM DESERTOS. | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | 16/05/2025 | 13.300,00 | 0,00 | 13.167,00 | |||
| 2025 | 94739 | DISPENSA | IMPRESSÃO DOS INFORMATIVOS - REFEIÇÕES CONGELADAS | GUEDES & NICOLAZZI LTDA | 82.696.600/0001-09 | 20/05/2025 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | |||
| 2025 | 95076 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE NECESSIDADES TECNICAS PARA ACADEMIA - SJOA | LCS ARRUDA E CIA LTDA | 95.859.179/0001-43 | 22/05/2025 | 419,00 | 0,00 | 419,00 | |||
| 2025 | 95494 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MONOLÍTICO COLORIDO NO PLAYGROUND DO SESC COMUNIDADE GUABIRUBA | CIAFLOOR INDUSTRIA E COMECIO DE ARTIGOS | 29.033.765/0001-00 | 27/05/2025 | 17.241,60 | 0,00 | 17.241,60 | |||
| 2025 | 95864 | DISPENSA | SALGADO FRITO, BOLO DE BANANA. | PADARIA E CONFEITARIA MIGUELITO LTDA | 28.569.752/0001-97 | 28/05/2025 | 159,70 | 0,00 | 159,70 | |||
| 2025 | 96200 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA RESTAURANTE - HSBL. | VILLA SUL LTDA | 83.161.216/0001-66 | 31/05/2025 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | |||
| 2025 | 96538 | DISPENSA | ARMARIO KEY BOX 20 CHAVES OBS: AÇO COM CHAVEIROS E ETIQUETAS | LOJA COND EQUIPAMENTOS PARA CONDOM. LTDA | 19.704.009/0001-01 | 03/06/2025 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | |||
| 2025 | 96872 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM SALA DE AULA | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | 06/06/2025 | 114,77 | 0,00 | 110,27 | |||
| 2025 | 97185 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITEM PARA FINS E ATIVIDADES DOS EVENTOS NO HOTEL - HSBL | CLAUDIO E VALMIR DECORACOES LTDA ME- MUF | 10.255.041/0001-82 | 09/06/2025 | 178,80 | 0,00 | 178,80 | |||
| 2025 | 97574 | DISPENSA | CONTRATAÇAO DE ESPETACULO CHAPEUZINHO VERMELHO CONTAÇAO DE HISTORIAS INTERGERACIONAL - SJOA | MARCIO ROSA MACHADO | 22.725.070/0001-40 | 11/06/2025 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | |||
| 2025 | 97865 | DISPENSA | REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTA JUNINA - EST | DA PONTE ARTIGOS DE FESTAS LTDA | 45.747.563/0001-86 | 13/06/2025 | 353,46 | 0,00 | 353,46 | |||
| 2025 | 98207 | DISPENSA | REALIZAR A PINTURA DO QUADRO CONFORME INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DE CADA PAÍS DO PROJETO, REALIZAR A PINTURA AO VIDO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, DAS 11H ÀS 14H 001107060002 - NUT/REF-ALMOÇOS RAZÃO SOCIAL: 60.678.674 CARLA DE CARVALHO QUADROS CNPJ: 60.678.674/0001-71 ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 1197 CONTA CORRENTE: 01004133-0 | CARLA DE CARVALHO QUADROS | 60.678.674/0001-71 | 17/06/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
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