| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112377 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA RESTAURANTE | PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 82.858.903/0006-87 | 30/09/2025 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | |||
| 2025 | 112708 | DISPENSA | BRINDE PERSONALIZADO | PERSONALIZA COPOS E BRINDES LTDA | 28.640.836/0001-70 | 02/10/2025 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | |||
| 2025 | 113067 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VIDRO FOSCO MINI BOREAL COM PELÍCULA JATEADA COM FURO NO MEIO,MEDIDNDO 49CM X 49CM. | MOTA SOLUCOES EM VIDROS LTDA | 46.317.577/0001-22 | 03/10/2025 | 315,00 | 0,00 | 105,00 | |||
| 2025 | 113400 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RESISTENCIA DE AQUECEDOR - SJB | SCHUTZ SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS | 31.781.881/0001-59 | 07/10/2025 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | |||
| 2025 | 113766 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANNER PARA PAREDE DE ESCALADA DO SESC RIO DO SUL | AMANDA DUARTE EVENTOS E IMPRESSAO DIGITAL LTDA | 43.702.140/0001-14 | 08/10/2025 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | |||
| 2025 | 114093 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS E AFINS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER CAÇADOR | MUSSKOPF COMERCIO DE TINTAS LTDA ME | 24.744.743/0001-34 | 10/10/2025 | 1.232,50 | 0,00 | 1.232,50 | |||
| 2025 | 114455 | DISPENSA | BLOS TORTAS E SUCO | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0072-26 | 13/10/2025 | 116,70 | 0,00 | 116,70 | |||
| 2025 | 114846 | DISPENSA | ARBITRAGEM JOGOS COMERCIARIOS - VOLEI - PRA | CLEBER ARIOVALDO DA SILVA | *.364.748-* | 15/10/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 115258 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 CONDESADORES DE 60.000 BTUS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SESC JARAGUÁ DO SUL | CLEAN CLIMATIZAÇÃO LTDA | 08.111.426/0001-24 | 17/10/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 115670 | DISPENSA | ACOMPANHAMENTO DE GUIA DE TURISMO DURANTE O PASSEIO OKTOBERFEST - FESTA DA MELHOR IDADE, DIA 23 DE OUTUBRO | LIDIA VIEIRA NERY 54334217915 | 28.910.026/0001-96 | 20/10/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 116056 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE PARA SALA DE AULA, BOMBA MANUAL PARA REPOSIÇÃO DE BOMBA DANIFICADA E CAIXAS ORGANIZADORAS PARA SALA DOS PROFESSORES. | MEGA 10 SMO LTDA | 55.947.729/0001-61 | 22/10/2025 | 180,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 2025 | 116432 | DISPENSA | REQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE | SC COPIAS LTDA ME | 03.367.127/0001-31 | 24/10/2025 | 103,90 | 0,00 | 103,90 | |||
| 2025 | 116802 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES NO PROJETO BIBLIOTECA INQUIETA | NARCISO E CIA LTDA | 84.933.597/0001-17 | 28/10/2025 | 164,65 | 0,00 | 164,65 | |||
| 2025 | 117174 | DISPENSA | CANALETA MODULO SITEMA TOMADA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 30/10/2025 | 92,50 | 0,00 | 92,50 | |||
| 2025 | 117547 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PLANTIO DE MUDAS ORMAMENTAIS E ADUBAÇÃO E MANEJO DO POMAR - PRSLAG | JARDINS DA SERRA SERVICOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA | 22.724.691/0001-09 | 04/11/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
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