| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96528 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EDUCAÇÃO DO SESC CONCÓRDIA | JUNG E SCHMIDT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 07.304.516/0001-79 | 03/06/2025 | 2.097,20 | 0,00 | 2.097,20 | |||
| 2025 | 96868 | DISPENSA | TENSOR PARA PORTA DA LAVA ROUPAS. | KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 06.354.231/0001-80 | 05/06/2025 | 253,50 | 0,00 | 253,50 | |||
| 2025 | 97193 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (MATERIAL ODONTOLÓGICO) - CD | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 09/06/2025 | 407,82 | 0,00 | 309,90 | |||
| 2025 | 97600 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA - CON | BLESS - SISTEMAS PREVENTIVOS DE INCENDIO LTDA | 50.281.943/0001-08 | 11/06/2025 | 1.288,50 | 0,00 | 1.208,50 | |||
| 2025 | 97862 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TATAMES E PUFS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL DO SESC CHAPECÓ | HAPPY STORE COM. DE PRESENTES BRINQUEDOS LTDA - ME | 19.138.297/0001-84 | 13/06/2025 | 1 | 1.146,86 | 0,00 | 1.146,86 | ||
| 2025 | 98205 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL RICOTA E LINGUIÇA PAIO, ITENS SEM LICITAÇÃO VIGENTE. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 17/06/2025 | 946,75 | 0,00 | 926,56 | |||
| 2025 | 98537 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRADUADO PARA MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,FIZEMOS UMA RI DESSE MATERIAL POREM SERA NESCESSARIO MAIS UMA CARGA PARA FINALIZAR O TRABALHO POIS O SOLO DO ESTACIONAMENTO EM UMA PARTE É BEM ÚMIDA EM ANEXO ORÇAMENTO | EXTRACAO DE AREIA FUNDAO LTDA | 79.390.530/0005-77 | 18/06/2025 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | |||
| 2025 | 98840 | DISPENSA | COMPRA DE BOMBONAS DE AGUA PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | COMERCIO DE BEBIDAS CORAL LTDA | 84.940.923/0001-13 | 23/06/2025 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | |||
| 2025 | 99243 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52, 53 E 60/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFEREM-SE A ITENS EM ATRASO NAS ENTREGAS, CANCELADOS E QUE RESULTARAM DESERTOS. | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 81.611.931/0009-85 | 24/06/2025 | 546,72 | 0,00 | 546,72 | |||
| 2025 | 99580 | DISPENSA | SERVIÇO DE FOTOGRAFO | ANA PAULA NESI 09438422986 | 44.526.830/0001-22 | 26/06/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 99907 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA RESTAURANTE - HSBL | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (BNU-VALE EURO | 83.261.420/0017-16 | 27/06/2025 | 230,97 | 0,00 | 230,97 | |||
| 2025 | 100245 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CAFE CONSERTO E CORTE COSTURA - SJOA | MARCIO NUNES PROCHNOW | 28.751.274/0001-31 | 01/07/2025 | 225,31 | 0,00 | 225,31 | |||
| 2025 | 100580 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA OS ESCOLARES PARA ATENDER O PROJETO VER COM SAÚDE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | OPTICA FABRIS LTDA | 05.200.116/0001-98 | 03/07/2025 | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | |||
| 2025 | 100916 | DISPENSA | CHURROS | 49.717.302 JESSICA AMORIM | 49.717.302/0001-74 | 04/07/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 101269 | DISPENSA | FITA ADESIVA3M TACHINHAS REFIL SILICONE PAPAEL CELOFANE PILHACR2032 | ELETANIA SCOPEL EPP | 04.538.945/0001-12 | 08/07/2025 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |||
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