| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111142 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE - JSU | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 22/09/2025 | 916,10 | 0,00 | 600,30 | |||
| 2025 | 111611 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CAMARIM PARA O BAÚ DE HISTÓRIAS SESC SÃO BNETO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 24/09/2025 | 32,93 | 0,00 | 24,77 | |||
| 2025 | 111994 | DISPENSA | PEÇA DE MARMORE. | MARMORARIA SAO LOURENÇO LTDA | 02.063.124/0001-41 | 29/09/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 112376 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS EVENTO 60+ | PRATA E PRATOS LOCAÇÃO DE PEÇAS LTDA | 24.593.359/0001-88 | 30/09/2025 | 155,21 | 0,00 | 155,21 | |||
| 2025 | 112709 | DISPENSA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO CURITIBANOS X TREZE TILIAS: 03 A 05/10/25 - CUR | REUNIDAS TRANSPORTES S.A. | 04.176.082/0001-80 | 02/10/2025 | 3.017,00 | 0,00 | 3.017,00 | |||
| 2025 | 113064 | DISPENSA | REF A COMPRA DE TINTA SPRAY PARA REPAROS EM BARRACAS DO SESC - CAN | TUBOS E AÇO CATARINENSE LTDA | 11.021.514/0001-40 | 03/10/2025 | 149,29 | 0,00 | 149,29 | |||
| 2025 | 113399 | DISPENSA | EXAMES OCUPACIONAIS | CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 32.771.034/0001-76 | 07/10/2025 | 871,49 | 0,00 | 871,49 | |||
| 2025 | 113756 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE CARRO FASTBACK - HSBL | ELTON SERVICOS LTDA | 46.096.705/0001-55 | 08/10/2025 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 2025 | 114092 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS E AFINS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER CAÇADOR | NEY TINTAS LTDA | 09.257.552/0001-54 | 10/10/2025 | 137,85 | 0,00 | 137,85 | |||
| 2025 | 114454 | DISPENSA | BLOS TORTAS E SUCO | SUPERMERCADO FELICIANO LTDA | 09.327.975/0001-01 | 13/10/2025 | 523,38 | 0,00 | 464,88 | |||
| 2025 | 114844 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE RIDER DE SOM E LUZ PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJAÍ | SILVESTRE SOM LTDA | 79.486.189/0001-24 | 17/10/2025 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | |||
| 2025 | 115253 | DISPENSA | REF A COMPRA DE LANCHE ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA - QUALIVIDA - CAN | FUTURITTY SUPERMERCADO LTDA | 08.829.140/0001-89 | 20/10/2025 | 99,75 | 0,00 | 99,75 | |||
| 2025 | 115665 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFE BREACK - MAF | AKIDEIXAN INDUSTRIA DO ANIVERSARIO LTDA | 01.061.462/0001-81 | 20/10/2025 | 152,70 | 0,00 | 152,70 | |||
| 2025 | 116058 | DISPENSA | LAMINULAS 18X18MM 100 UNIDADES PRECISION LAMINA LISA PARA MICROSCOPIO 50 UNIDADES PRECISION | PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 82.858.903/0005-04 | 22/10/2025 | 37,90 | 0,00 | 37,90 | |||
| 2025 | 116431 | DISPENSA | COMPRA DE COTOVELO COMPRESSOR SESC JOINVILLE | COMPRETEC COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA | 32.674.184/0001-61 | 24/10/2025 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |||
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