| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85096 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO PARA PROJETO BOCA NO MUNDO | VERA LUCIA PEGORARO WAMES | 11.450.650/0001-55 | 05/03/2025 | 0 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | ||
| 2025 | 85464 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA VERSÃO REDUZIDA DO BALANÇO SOCIAL SESC DR | GRÁFICA VOLPATO LTDA EPP | 00.806.881/0001-32 | 07/03/2025 | 0 | 4.520,00 | 0,00 | 4.520,00 | ||
| 2025 | 85783 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARA HOTEL - HSBL | HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 95.803.268/0001-78 | 11/03/2025 | 0 | 158,80 | 0,00 | 158,80 | ||
| 2025 | 86121 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITA MICROPORE | NAZARIO ROSA E RODRIGUES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 10.768.389/0008-40 | 12/03/2025 | 0 | 26,99 | 0,00 | 26,99 | ||
| 2025 | 86454 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SEDRVIÇO DE MANUTEÇÃO NA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULOFIAT PLACA SXI1C17 DO SESC DR | REPECON AUTOMÓVEIS LTDA | 83.878.512/0001-82 | 14/03/2025 | 0 | 779,92 | 0,00 | 779,92 | ||
| 2025 | 86749 | DISPENSA | SERVIÇO DE FORMAÇÃO AOS PAIS E PROFESSORES SOBRE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | NEUROPSICOPEDAGOGA FERNANDA SANTOS LTDA | 33.145.142/0001-04 | 18/03/2025 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 87106 | DISPENSA | MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE SOLDAS EM BRINQUEDO DO PARQUE E GRADE DE ACESSO AO PARQUE | METALURGICA FACCIO LTDA | 20.721.770/0001-30 | 20/03/2025 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ||
| 2025 | 87532 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O SESC TUBARÃO | WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | 12.969.642/0001-82 | 24/03/2025 | 0 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | ||
| 2025 | 87863 | DISPENSA | SERVIÇOS EXTRAS A CONTRATO DE JARDINAGEM SAO BENTO DO SUL. LIMPEZA DO MATO AO REDOR DA CERCA QUE FAZ DIVISA COM O SESC, ESTE ITEM NÃO CONSTA EM CONTRATO E TEMOS QUE FAZER MANUTEÇÃO ESPORÁDICA DO LOCAL. EM ANEXO ORÇAMENTO. | CLAUDINEI VOIGT 01135917990 | 28.403.578/0001-08 | 26/03/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 88266 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA EMERGENCIAL NA AREA DA CISTERNA BLOCO DE APARTAMENTOS - HSBL | WILLIAM GUSTAVO WIPPEL 11516816951 | 35.593.001/0001-71 | 28/03/2025 | 0 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | ||
| 2025 | 88690 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DO SESC SÃO JOÃO BATISTA | EL PRESTADORA DE SERVICOS | 51.347.491/0001-82 | 01/04/2025 | 0 | 2.412,80 | 0,00 | 2.412,80 | ||
| 2025 | 89126 | DISPENSA | MATERIAL/PLANTAS PARA OFICINA PARA O DIA DA FAMILIA NA ESCOLA | ROBSON NETTO AMBONI ME | 73.439.929/0001-95 | 03/04/2025 | 0 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 2025 | 89537 | DISPENSA | MATERIAIS DE PREVENÇÃO DE INCENDIO | PREVENÇÃO EXTINTORES LTDA | 01.104.244/0001-87 | 07/04/2025 | 0 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | ||
| 2025 | 89910 | DISPENSA | BARRA DE CHOCOLATE BOMBOM SONHO DE VALSA | MIO DOCES LTDA | 25.116.841/0002-70 | 09/04/2025 | 0 | 259,78 | 0,00 | 189,79 | ||
| 2025 | 95466 | DISPENSA | MATERIAL PARA AS PISCINAS | LOJAS MILIUM LTDA - LOJA 03 JLLE | 83.240.333/0003-87 | 26/05/2025 | 0 | 472,62 | 0,00 | 472,62 | ||
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