| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100579 | DISPENSA | SERVIÇO DE CABEAMENTO PARA TELEFONE NO ADMINISTRATIVOS E TECNICOS DO SESC SÃO JOAQUIM | PC CENTER INFORMATICA LTDA ME | 09.075.429/0001-12 | 03/07/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 100917 | DISPENSA | BICICLETARIO DE CHAO COM 8 VAGAS | BIKE FACIL SOLUCOES DE MOBILIDADE URBANA LTDA | 39.520.602/0001-05 | 07/07/2025 | 913,00 | 0,00 | 913,00 | |||
| 2025 | 101268 | DISPENSA | FITA ADESIVA3M TACHINHAS REFIL SILICONE PAPAEL CELOFANE PILHACR2032 | BERNARDINO INDALICIO DA SILVA ME | 83.558.767/0001-68 | 08/07/2025 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | |||
| 2025 | 101605 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC MAFRA | ESQUADRIAS MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO | 07.905.708/0001-30 | 10/07/2025 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | |||
| 2025 | 101955 | DISPENSA | PEÇAS EM MARCENARIA PERSONALIZADA | TANIA MARA DOS SANTOS GAEDKE ME | 13.190.106/0001-47 | 14/07/2025 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2025 | 102313 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFRE DIGITAL PARA UNIDADE DO SESC LER CANOINHAS | FORT SAFE COM DE COFRES E MOVEIS LTDA | 08.208.924/0001-90 | 16/07/2025 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 102628 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA TECIDO, UTILIZADAS PARA ATIVIDADE DO DIA DOS PAIS | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | 18/07/2025 | 134,70 | 0,00 | 134,70 | |||
| 2025 | 102981 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO FREEZER DO RESTUARANTE NUMERO DE PATRIMONIO 104251 | ELETROCENTER MANUTENCAO DE ELETRONICOS L | 18.147.016/0001-97 | 21/07/2025 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | |||
| 2025 | 103385 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO VEÍCULO FASTBACK RYZ2F57, 3083KM - JOA | FG POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 21.195.031/0001-15 | 23/07/2025 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2025 | 103714 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADE BRINCANDO NAS FÉRIAS - MAF | LA BELLA COM DE PERFUMES E COSMETICOS | 13.290.014/0001-39 | 28/07/2025 | 36,05 | 0,00 | 36,05 | |||
| 2025 | 104046 | DISPENSA | PAINEIS SENSORIAIS ( ESTILO COLMEIA) PARA BRINQUEDOTECA - HSCAC | LUZ DAS ESTRELAS LTDA | 58.992.050/0001-82 | 29/07/2025 | 2.999,37 | 0,00 | 2.999,37 | |||
| 2025 | 104420 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PENEIRA ELÉTRICA PARA O BENEFICIAMENTO DO ADUBO ORGÂNICO PRODUZIDO NA POUSADA. | AGROVALE AGROPECUARIA ALTO VALE LTDA | 79.017.315/0001-00 | 01/08/2025 | 13.510,00 | 0,00 | 13.510,00 | |||
| 2025 | 104758 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO CARRINHO DE PIPOCA - JOA | GABRIEL GHISLENI ME | 12.031.722/0001-92 | 05/08/2025 | 705,00 | 0,00 | 705,00 | |||
| 2025 | 105099 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS DE CURSOS DE DANÇA, BIBLIOTECA DE BRINCAR E CONEXÃO SAÚDE E, CERTIFICADOS DO PROJETO SESSENTA RETRATOS | MEGACOPY ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | 06.272.715/0001-80 | 07/08/2025 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | |||
| 2025 | 105468 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO | JE LIMPEZA DE FOSSAS E SERVIÇOS LTDA | 34.819.340/0001-60 | 11/08/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
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