| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109035 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA ROTEIRO STS 95/2025 DE 08 A 12/09/25 - CHA | DM AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 20.252.197/0001-63 | 05/09/2025 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | |||
| 2025 | 109401 | DISPENSA | MATERIAL ELÉTRICO - INTERRUPTOR | ELETRICA ZATA LTDA | 80.963.598/0001-53 | 09/09/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 109752 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA VOLUNTÁRIOS PARA PARA DESLOCAMENTO PARA O EVENTO SESC CIDADÃO DO BEM NO SÁBADO DIA 13/09 | RICARDO SANTOS | 20.404.094/0001-71 | 11/09/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 110063 | DISPENSA | CUCA | PANIFICADORA ZEN LTDA EPP | 81.799.728/0001-27 | 12/09/2025 | 48,85 | 0,00 | 48,85 | |||
| 2025 | 110426 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - CCVR | ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTE | 02.797.782/0001-67 | 16/09/2025 | 83,52 | 0,00 | 83,52 | |||
| 2025 | 110791 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC BRUSQIE | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 19/09/2025 | 3.434,20 | 0,00 | 3.434,20 | |||
| 2025 | 111138 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM ESPELHOS E JANELAS DA ACADEMIA - CRI | MARCIO DA PAZ PEREIRA DA SILVA 75039389949 | 45.442.481/0001-23 | 22/09/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 111609 | DISPENSA | MATERIAL ODONTOLÓGICO | D&R INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS LTDA | 22.902.987/0001-72 | 25/09/2025 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | |||
| 2025 | 111993 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA CONVITE - SJB | GRAFIX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 82.946.286/0001-67 | 26/09/2025 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |||
| 2025 | 112371 | DISPENSA | SERV. DE PALHAÇARIA | PLAYGROUND LTDA | 51.365.386/0001-76 | 30/09/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 112705 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FREEZER DA COZINHA DO SESC JARAGUÁ DO SUL | FRIO FRIO SERVICE LTDA | 04.034.219/0001-62 | 02/10/2025 | 1.914,05 | 0,00 | 1.914,05 | |||
| 2025 | 113061 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA MOSTRA DE ARTES E IDEIAS | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | 03/10/2025 | 306,60 | 0,00 | 306,60 | |||
| 2025 | 113397 | DISPENSA | LONA PARA CAMA ELASTICA | ROSIMEIRE DE LUCAS CAMARGO LTDA | 41.668.602/0001-07 | 07/10/2025 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | |||
| 2025 | 113752 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PULPITO DESMONTÁVEL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA ATENDER A UNIDADE DO MUSEU SESC FLORIANÓPOLIS | ACRILMAIS ACRILICOS LTDA | 04.957.850/0001-33 | 08/10/2025 | 2.683,00 | 0,00 | 2.683,00 | |||
| 2025 | 114087 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 10/10/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
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