| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102066 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE DUAS ESTANTES DE AÇO PARA ORGANIZAÇÃO DO DEPÓSITO DO SESC COMUNIDADE GUABIRUBA. | FRANCIS OFFICE MOVEIS E SERVICOS INTELIGENTES LTDA | 29.188.457/0001-53 | 14/07/2025 | 877,80 | 0,00 | 877,80 | |||
| 2025 | 79389 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - MAF | LAURA DE ALCANTARA LOBATO | *.807.572-* | 17/01/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 79585 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MESAS DE PROFESSOR ESCOLA SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | COMERCIO DE MAQUINAS OESTE LTDA | 86.248.655/0001-07 | 20/01/2025 | 1.912,00 | 0,00 | 1.912,00 | |||
| 2025 | 109411 | INEXIGIBILIDADE | 6 (SEIS) OFICINAS ARTÍSTICAS NOS DIAS 27 E 28/08/25, PARA PROJETO INTERIORIZAÇÃO DAS ARTES (DEFERIDO TOC 07039.01/2025) - RDS | 50.981.058 JOHAN HENRYQUE KOERICH FRUTUOSO | 50.981.058/0001-31 | 09/09/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||
| 2025 | 111791 | INEXIGIBILIDADE | ARTISTA PARA PROJETO BIBLIOTECA INQUIETA DE 26/10/25 A 31/10/25 (TOC 06328.01/2025) - TIJ | 52.652.327 MARIANA AMARAL DE QUEIROZ | 52.652.327/0001-41 | 25/09/2025 | 1 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | ||
| 2025 | 115091 | INEXIGIBILIDADE | HOSPEDAGEM HOTEL CADASTRADO + REFEIÇÕES ROTEIRO GRAVATAL - JOI | GRAVATAL HOTEIS DE TURISMO S/A | 86.443.454/0001-52 | 17/10/2025 | 68.493,00 | 0,00 | 64.353,00 | |||
| 2025 | 80252 | DISPENSA | ITENS DE PAPELARIA PARA ATIVIDADES DO SESC VERÃO | LUCIA HELENA VELASQUES PACHECO ME | 07.673.564/0001-34 | 24/01/2025 | 604,80 | 0,00 | 604,80 | |||
| 2025 | 80505 | DISPENSA | SERVIÇO DE ARBITRAGEM | LEONARDO WARELLA PEREIRA | 38.949.488/0001-70 | 28/01/2025 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | |||
| 2025 | 80876 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE - SESC VERÃO | SUPERMERCADOS ARCHER SA | 79.257.291/0011-20 | 29/01/2025 | 130,14 | 0,00 | 130,14 | |||
| 2025 | 81232 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CORTAR GRAMA | AUTO POSTO DRM LTDA | 02.779.800/0001-88 | 31/01/2025 | 236,40 | 0,00 | 236,40 | |||
| 2025 | 81642 | DISPENSA | MATERIAL DE INFORMATICA | PRODATA INFORMATICA LTDA | 78.815.701/0001-76 | 04/02/2025 | 745,00 | 0,00 | 745,00 | |||
| 2025 | 81975 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE RALO E TUBULAÇÃO SALA DE ARTES | L&G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 53.656.201/0001-08 | 07/02/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 82337 | DISPENSA | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO REPELENTE PARA MORCEGOS NO SESC LER TIJUCAS | ANDRE LUIS GROSS ZARICHTA | 47.946.086/0001-03 | 11/02/2025 | 5.820,00 | 0,00 | 5.820,00 | |||
| 2025 | 82708 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICO PARA ATENDER O RESTAURANTE E EVENTOS DO HOTEL SESC CACUPÉ | COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG L | 92.740.687/0001-10 | 13/02/2025 | 9.610,00 | 0,00 | 9.610,00 | |||
| 2025 | 83018 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD | PRHODENT - COM. REP. PROD. HOSP. DENT. L | 93.327.161/0001-75 | 17/02/2025 | 2.044,90 | 0,00 | 2.044,90 | |||
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