| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85093 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO JOGO ALDEIA PARA O SESC DR | OFICINA DO APRENDIZ LTDA - EPP | 05.697.183/0001-60 | 05/03/2025 | 1 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | ||
| 2025 | 85461 | DISPENSA | SERVIÇOS DE GARÇON PARA O RESTAURANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | JOSE WANDERLEY PEREIRA 76460487987 | 12.883.189/0001-97 | 07/03/2025 | 0 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | ||
| 2025 | 85793 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | TESLA ELETRICIDADE HOME DECOR LTDA | 57.157.808/0001-02 | 10/03/2025 | 0 | 1.566,85 | 0,00 | 1.566,85 | ||
| 2025 | 86119 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO DO SESC JOINVILLE | FLEXCLIMA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS L | 11.487.167/0001-45 | 12/03/2025 | 0 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 | ||
| 2025 | 86621 | DISPENSA | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE LIMPEZA UNIDADE SBS. PARA COBRIR PEDIDO DE DEMISSÃO DE COLABORADORA DO DIA 14/03. 4 HORAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADA DE SEGUNDA 17/03 A SEXTA 21/03. EM ANEXO ORÇAMENTO. | JENNIFER LISBOA ALVES MAROS | 55.332.475/0001-77 | 18/03/2025 | 0 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | ||
| 2025 | 86746 | DISPENSA | RECONFIGURAÇÃO CONTROLES CATRACAS - EST | 17.933.868 JULIO CESAR DLOUHY | 17.933.868/0001-47 | 18/03/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 87096 | DISPENSA | SALGADOS | MARIZANE APARECIDA DOS SANTOS PALUDO LTDA | 53.046.513/0001-08 | 20/03/2025 | 0 | 357,00 | 0,00 | 357,00 | ||
| 2025 | 87496 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE BOLO PARA INTEGRA - SJOA | JAQUELINE MARAFIGO COSTA DE OLIVEIRA | 24.498.639/0001-07 | 24/03/2025 | 0 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ||
| 2025 | 87856 | DISPENSA | DIMER ROTATIVO 220V 3000W CAIXA4X2 C/PLUG CDL. | CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA | 85.180.008/0001-30 | 26/03/2025 | 0 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | ||
| 2025 | 88315 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DIVERSOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPECÓ | SUPER NATURAL ALIMENTOS LTDA | 03.276.296/0001-66 | 01/04/2025 | 0 | 3.366,00 | 0,00 | 3.366,00 | ||
| 2025 | 88688 | DISPENSA | AQUISIÇÃO JARRA CAFETEIRA | SERPAL COM. DE PECAS E SERV. PARA ELETRO | 01.207.071/0001-22 | 02/04/2025 | 0 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | ||
| 2025 | 89122 | DISPENSA | PLASTICO PLASTIFICADOR A4 CX COM 100 | LAPA E VIANA LTDA ME | 01.427.846/0001-75 | 03/04/2025 | 0 | 189,99 | 0,00 | 189,99 | ||
| 2025 | 89530 | DISPENSA | JARDINAGEM | PINHEIRAL TRANSPORTES E FLORES LTDA | 73.961.534/0001-58 | 07/04/2025 | 0 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | ||
| 2025 | 89899 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DAS JANELAS E MARMORES DA UNIDADE - SJB | VIDRACARIA SAO JOAO LTDA | 28.423.561/0001-12 | 09/04/2025 | 0 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | ||
| 2025 | 95429 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTA JUNINA - MAF | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA | 30.134.778/0001-54 | 26/05/2025 | 0 | 683,59 | 0,00 | 683,59 | ||
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