| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101336 | DISPENSA | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ACADEMIA | RS MANUTENÇÕES LTDA | 29.026.402/0001-47 | 09/07/2025 | 0 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | ||
| 2025 | 101754 | DISPENSA | ALUGUEL DE CORTINA | 32.509.452 DIEGO KOHLER | 32.509.452/0001-90 | 11/07/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2025 | 102051 | DISPENSA | PUFF E TAPETE DE NAPA DE CORINO | REICHEL BRINQUEDOS LTDA | 85.179.463/0001-15 | 14/07/2025 | 0 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | ||
| 2025 | 102413 | DISPENSA | TAPETES/MANTA | CAPACHOS NOBRE LTDA | 42.857.783/0001-74 | 16/07/2025 | 0 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | ||
| 2025 | 102736 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UM TAMPO DE BALCÃO QUE SIRVA COMO BASE DE APOIO PARA NOTEBOOK E IMPRESSORA, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A IMPRESSÃO DOS TREINOS PARA ALUNOS DO TMF | MADEIREIRA NEGRI LTDA | 75.279.901/0001-63 | 18/07/2025 | 0 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | ||
| 2025 | 103167 | DISPENSA | FERRO CANTONEIRA 3/16 | DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENT | 72.332.794/0002-82 | 22/07/2025 | 0 | 358,24 | 0,00 | 358,24 | ||
| 2025 | 103528 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA, CORTE DE GRAMA E GALHOS DE ÁRVORES - JOA | JAQUELINE MASSOCCO | 56.046.171/0001-06 | 24/07/2025 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2025 | 103904 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - CUR | CLEUSA DE FATIMA BORBA | *.605.289-* | 29/07/2025 | 0 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | ||
| 2025 | 104306 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO SESC GASPAR | PC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 07.656.827/0001-05 | 31/07/2025 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 104681 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ILUMINAÇÃO LED PARA O CINE TEATRO DA UNIDADE DO SESC CHAPECÓ | AZUL LIGHT COM. IMP. E EXP. DE ELETRONICOS LTDA | 47.417.507/0001-09 | 05/08/2025 | 0 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | ||
| 2025 | 105087 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CRICIÚMA | SANTA CLARA COM. E PROD. ODONT. LTDA. | 10.482.439/0001-51 | 07/08/2025 | 0 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | ||
| 2025 | 105494 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MDF PARA SERVIR DE APOIO PARA MAQUETES | ZIG ZAGO MOVEIS LTDA ME | 13.911.542/0001-68 | 11/08/2025 | 0 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ||
| 2025 | 105942 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VEICULAÇAO NA RADIO LOCAL, SOBRE BRINCANDO NAS FERIAS - SJOA | RÁDIO DIFUSORA SÃO JOAQUIM LTDA | 86.159.118/0001-82 | 13/08/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 106388 | DISPENSA | SERVIÇO DE MASSAGEM | MAYCON BITENCOURT DA ROSA | *.736.429-* | 18/08/2025 | 0 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | ||
| 2025 | 106884 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA DA PISCINA - HSBL | JULIANA CABRAL DE SOUZA 03981054997 | 42.464.720/0001-58 | 21/08/2025 | 0 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | ||
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