| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87556 | DISPENSA | PASTA ABA ELASTICO OFICIO CRISTAL DAC PASTA ABA ELASTICO OFICIO 4CM CRISTAL DAC PASTA L A4 CRISTAL DAC PASTA A4 COM BOTÃO TRANSPARENTE PASTA PLASTICA C/ GRAMPO R. 1039 FUME ACP PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO CX C/ 100 ESPIRAL 7MM PRETO ESPIRAL 9MM PRETO ESPIRAL 17MM PRETO CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 CRISTAL 0,30 PROLAM CONTRA CAPA ENCADERNAÇÃO A4 PRETO COURO 0,30 PROLAM TESOURA PICOTAR R.MP513 MASTERPRINT PRANCHETA A4 PILHA ALCALINA AA ELGIN PILHA ALCALINA GRANDE D C/ 2 UN ELGIN | LIVRARIA DOMEK EIRELI | 17.246.830/0001-04 | 24/03/2025 | 117,40 | 0,00 | 117,40 | |||
| 2025 | 87904 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 45 PARA A COZINHA DA EDUCAÇÃO DO SESC SÃO JOÃO BATISTA | D & F COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI | 36.849.380/0001-80 | 26/03/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||
| 2025 | 88297 | DISPENSA | KIT PARA MANUTENÇÃO FILTRO | SERPAL COM. DE PECAS E SERV. PARA ELETRO | 01.207.071/0001-22 | 31/03/2025 | 356,80 | 0,00 | 356,80 | |||
| 2025 | 88734 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | NARCISO E CIA LTDA | 84.933.597/0001-17 | 01/04/2025 | 53,97 | 0,00 | 53,97 | |||
| 2025 | 89156 | DISPENSA | AQUISIÇÃO WEBCAM GENIUS 1000X PARA USO NOS DOIS COMPUTADORES USADOS NO FALA MUNDO - AULAS ONLINE DE INGLÊS | NIVANE COAN OLIVEIRA VARGAS ME | 00.882.989/0001-04 | 04/04/2025 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | |||
| 2025 | 89587 | DISPENSA | FITA ADESIVA, FITA ALUMÍNIO | BALAROTI COM. DE MAT. DE COSNTRUÇÃO S.A. | 77.044.618/0045-07 | 07/04/2025 | 21,90 | 0,00 | 21,90 | |||
| 2025 | 89945 | DISPENSA | MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO LOUSA DIGITAL | NYCE MARIA GOMES & CIA LTDA | 02.820.830/0001-90 | 09/04/2025 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | |||
| 2025 | 90342 | DISPENSA | EXAMES OCUPACIONAIS | SSEGUR CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB LTDA | 11.408.787/0001-41 | 11/04/2025 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | |||
| 2025 | 90678 | DISPENSA | SERVIÇO PARA TROCA DE DE PASTILHAS E AJUSTES NO GRANITO DA ESCADA DA ESCOLA DEVIDO A TROCA DO CORRIMÃO DO SESC CHAPECÓ | WOSK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 52.239.925/0001-93 | 15/04/2025 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | |||
| 2025 | 91047 | DISPENSA | FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS ESCOLARES SOBRE DIREITO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - DR | INSTITUTO RANAI ENSINO E DESENVOLVIMENTO | 46.757.247/0001-58 | 22/04/2025 | 11.242,40 | 0,00 | 11.242,40 | |||
| 2025 | 91416 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VASINHO DE SUCULENTA PARA O DIA DAS MÃES DO SESC CRICIÚMA | GIASSI & CIA LTDA - CRICIÚMA - LJ 05 | 83.648.477/0011-87 | 23/04/2025 | 1.615,16 | 0,00 | 1.452,56 | |||
| 2025 | 91758 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA PARA A COIFA DA COZINHA DO RESTAURANTE DO SESC BRUSQUE | JGB SERVICO DE LIMPEZA LTDA | 57.265.865/0001-05 | 25/04/2025 | 3.115,00 | 0,00 | 3.115,00 | |||
| 2025 | 92102 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR PROJETO LANÇAMENTO FOGUETE ESCOLA SESC CONCÓRDIA | CENTRAL FERRAGENS LTDA | 12.003.233/0001-27 | 29/04/2025 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |||
| 2025 | 92503 | DISPENSA | MÃO DE OBRA | CERVI MANUT E PEÇAS DE MAQUINAS | 00.553.103/0001-89 | 02/05/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 92872 | DISPENSA | NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA CARTÕES E ADESIVOS DAS LEMBRANÇAS QUE SERÃO ENTREGUES AOS PARTICIPANTES DA SEMANA SIPAT 2025. TRATATIVA REALIZADA PESSOALMENTE EM LOJA PARA COLETA DO ORÇAMENTO. | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | 05/05/2025 | 79,50 | 0,00 | 79,50 | |||
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