| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122103 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - MAF | REFERENCIA TINTAS O CENTRO DAS TINTAS LTDA | 38.418.379/0001-27 | 03/12/2025 | 62,02 | 0,00 | 62,02 | |||
| 2025 | 122909 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR DE MANUTENÇÃO - HSBL | HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 95.803.268/0001-78 | 08/12/2025 | 258,18 | 0,00 | 258,18 | |||
| 2025 | 124105 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O BRINCANDO NAS FERIAS UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 16/12/2025 | 56,70 | 0,00 | 56,70 | |||
| 2025 | 83365 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA A CLÍNICA DO SESC JOINVILLE | ANT DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA | 48.105.110/0001-44 | 20/02/2025 | 2 | 119.319,40 | 0,00 | 119.319,40 | ||
| 2025 | 79061 | INEXIGIBILIDADE | CIRCUITO ESPETÁCULO - PROJETO BAÚ DE HISTÓRIAS - GEC | A VIDA E UMA ARTE PRODUCAO ARTISTICA E AMBIENTAL LTDA | 46.220.718/0001-94 | 15/01/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | CC 045/25 - 4 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO MASSA QUEIJO EMBUTIDO DEFUMADO VEG CONGELADOS VALIDADE 12 MESES UUOO. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 27/08/2025 | 12 | 7.743,70 | 0,00 | 1.356,65 | ||
| 2025 | 81878 | INEXIGIBILIDADE | CAPACITAÇÃO TECNICA COLABORADORES - NR 10 - DRH | ISC TREINAMENTOS LTDA | 32.386.620/0001-05 | 06/02/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 86103 | INEXIGIBILIDADE | EXPOSIÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTISTICA - ANIVERSARIO DE FLORIANOPOLIS - MUFLO | MARIA DA GLORIA VIANA SOARES | 16.701.920/0001-77 | 12/03/2025 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | |||
| 2025 | 89182 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL ESTADUAL PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO SEMANA S - CHA | TRIP TEATRO LTDA | 73.298.259/0001-34 | 04/04/2025 | 6.179,38 | 0,00 | 6.179,38 | |||
| 2025 | 78743 | DISPENSA | PEÇAS DE ODONTOLOGIA -PAL | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 06.189.855/0001-99 | 13/01/2025 | 252,50 | 0,00 | 252,50 | |||
| 2025 | 95083 | INEXIGIBILIDADE | ROTEIRO CARNAVAL DE NOVA VENEZA DE 20 A 22 DE JUNHO ( HOTEL 20/06 A 22/06 ) - PRA | COLLE TOURIST HOTEL LTDA | 83.648.238/0001-55 | 23/05/2025 | 11.760,00 | 0,00 | 10.630,00 | |||
| 2025 | 79069 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBUTIDOS E CARNE SUÍNA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ITAJAÍ | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 15/01/2025 | 2.954,80 | 0,00 | 2.777,81 | |||
| 2025 | 101116 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO FESTA JUNINA SITIO ENGENHO DO NONO (DIA 23/07) - BRU | ENGENHO DO NONO LTDA | 30.558.478/0001-00 | 08/07/2025 | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | |||
| 2025 | 79374 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORIA PARA O PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS. OS 037/2024. | KELI KOEHLER | *.391.409-* | 17/01/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 79619 | DISPENSA | FRUTAS E VEGETAIS | COOPERATIVA DE PROD ABASTEC DO VALE DO I | 82.647.165/0015-10 | 20/01/2025 | 52,13 | 0,00 | 52,13 | |||
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