| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95457 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE SOPRADOR | CANASVIEIRAS MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 39.668.293/0001-15 | 26/05/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 95813 | DISPENSA | COMPRA DE GÁS | BASE - GAS REGIONAL LTDA | 06.983.577/0007-32 | 28/05/2025 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 2025 | 96180 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GUARDA-VOLUMES PARA ACADEMIA - SESC GASPAR | NILKO TECNOLOGIA LTDA | 75.086.785/0006-70 | 02/06/2025 | 14.990,00 | 0,00 | 14.990,00 | |||
| 2025 | 96500 | DISPENSA | CABO DE AÇO 6X19 AF PLASTIFICADO PRETO – 1/8” (3,2MM CABO+PLAST.) | CABOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 86.719.465/0001-12 | 03/06/2025 | 199,80 | 0,00 | 199,80 | |||
| 2025 | 96841 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 05/06/2025 | 778,96 | 0,00 | 778,96 | |||
| 2025 | 97165 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE ITENS PARA PROJETO CONECTA 60 + - CUR | SUPERMERCADO FRANCIOSI | 10.623.678/0001-84 | 09/06/2025 | 90,21 | 0,00 | 90,21 | |||
| 2025 | 97517 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE SESC REÚNE - MAF | HIPER 14 LTDA | 16.854.949/0001-99 | 11/06/2025 | 139,96 | 0,00 | 139,96 | |||
| 2025 | 97836 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PUFF PARA O MESA BRASIL SESC ESTREITO | DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LT | 78.213.790/0001-80 | 13/06/2025 | 1.084,00 | 0,00 | 1.084,00 | |||
| 2025 | 98176 | DISPENSA | COROA DE FLOR FUNEBRE | MIDORI FLORES LTDA | 83.530.295/0001-35 | 16/06/2025 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | |||
| 2025 | 98509 | DISPENSA | PASTEL | JULIO CESAR THOMAZELLI 45922020900 | 36.362.371/0001-60 | 18/06/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 100004 | DISPENSA | ALIMENTOS PARA O INTEGRA | MOURA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA F02 | 76.849.470/0003-58 | 30/06/2025 | 60,74 | 0,00 | 60,74 | |||
| 2025 | 99204 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS E TORNEIRA - JOA | BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 07.102.402/0001-46 | 24/06/2025 | 751,02 | 0,00 | 751,02 | |||
| 2025 | 99558 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE INOX COM PEDAL 12LT PARA OS SANITÁRIOS DO SALÃO SOCIAL - HSBLU | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 26/06/2025 | 939,36 | 0,00 | 939,36 | |||
| 2025 | 99881 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO E QUEIJO MUSSARELA PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC LAGES | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 27/06/2025 | 492,10 | 0,00 | 492,10 | |||
| 2025 | 100230 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSAO DIVULGAÇAO MUNDO A MESA - SJOA | JS SOLUCOES GRAFICAS LTDA | 27.686.944/0001-10 | 01/07/2025 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | |||
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