| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99553 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRITURADOR DE GALHOS TRAPP 500 | TORTELLI MOTORES LTDA | 79.240.354/0001-63 | 26/06/2025 | 153,55 | 0,00 | 153,55 | |||
| 2025 | 99883 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADE DO CURSO TEATRO DA UNIDADE | NARCISO E CIA LTDA | 84.933.597/0001-17 | 27/06/2025 | 231,88 | 0,00 | 231,88 | |||
| 2025 | 100226 | DISPENSA | CHAVEIRO | JEFFERSON SIFUENTES CHAVEIRO | 04.694.449/0001-58 | 01/07/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 100557 | DISPENSA | PEQUENAS DESPESAS - COMPRA DE ITENS PARA COMPOR BRINDES DO EVENTO DE TURISMO SOCIAL ISTO - DR | TOK FESTAS E EMBALAGENS SJ LTDA | 60.338.768/0001-00 | 03/07/2025 | 200,20 | 0,00 | 200,20 | |||
| 2025 | 100887 | DISPENSA | MATERIAL PARA PROJETOS RECREAÇÃO E ARTE DE DOAR | MIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS E UTENSILIOS LTDA | 16.649.673/0008-83 | 04/07/2025 | 299,94 | 0,00 | 299,94 | |||
| 2025 | 101304 | DISPENSA | MONTAGEM ELÉTRICA DAS ESTAÇÕES E DO TOTEM DE CARREGAMENTO - PRSLAG | SOLVE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 28.781.489/0001-03 | 09/07/2025 | 17.800,00 | 0,00 | 17.800,00 | |||
| 2025 | 101576 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA O LANCHE DO PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS DO SESC CHAPECÓ | CASA DE CARNES NA BRASA LTDA | 49.274.614/0001-50 | 10/07/2025 | 119,95 | 0,00 | 119,95 | |||
| 2025 | 101925 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FOLHA A4 E A3 PARA PLASTIFICADORA, ITENS UTILIZADOS PARA PLASTIFICAR ATIVIDADES. | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | 14/07/2025 | 583,00 | 0,00 | 583,00 | |||
| 2025 | 102284 | DISPENSA | COMPRA DE LEMBRANÇA PARA O BAILE DE DANÇA CIRCULAR (ESCALDA PÉS), A SER ENTREGUE PARA OS PRESENTES NO EVENTO, EM 18/07/2025 | 51.367.455 DIEGO KOHLBECK | 51.367.455/0001-80 | 16/07/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 102606 | DISPENSA | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 9V | GILMAR LUCAS | 82.888.629/0001-84 | 17/07/2025 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |||
| 2025 | 102953 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA DO NOVO DEPOSITO EM DRYWALL ABAIXO DA ESCADA DO TERREO,REPAROS NOS CANTOS DE PAREDE QUEBRADO,PINTURA DA PAREDE AO LADO DO DEPOSITO E PASSAR MASSA CORRIDA ONDE FOI RETIRADO OS RODA PÉS DE AZULEIJO DA SALA DE RECREAÇÃO UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES | 29.027.617/0001-82 | 21/07/2025 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | |||
| 2025 | 103353 | DISPENSA | AQUISIÇÃO LANCHE BRINCANDO NAS FERIAS | CICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 49.681.263/0002-83 | 23/07/2025 | 454,76 | 0,00 | 454,76 | |||
| 2025 | 103679 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA ACADEMIA - EST | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 85.232.197/0001-47 | 25/07/2025 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | |||
| 2025 | 104021 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO CADERNO DE DEMANDAS LAZER E RECREAÇÃO 2026 | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | 29/07/2025 | 189,40 | 0,00 | 189,40 | |||
| 2025 | 104396 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA CIRCUITO DE CORRIDAS - ETAPA SESC ITAJAÍ | ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA | 13.281.756/0001-06 | 01/08/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
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