| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101301 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE AGUA POTAVEL PARA UNIDADE - URU | WARMLING E SILVA DIST DE GÁS LTDA | 10.696.549/0001-16 | 08/07/2025 | 0 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | ||
| 2025 | 101638 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE PAO PARA CAMARIM SESC INVERNO - SJOA | SUPERMERCADO ZABOT LTDA | 83.567.131/0001-82 | 10/07/2025 | 0 | 62,83 | 0,00 | 56,29 | ||
| 2025 | 102016 | DISPENSA | 8 CARTAZES TAMANHO A3 - ARTE DO DOAR E ACOLHA NOSSO CICLO | ARTPONTOCOM COMUNICACAO VISUAL E ESTAMPA | 08.646.733/0001-00 | 14/07/2025 | 0 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | ||
| 2025 | 102375 | DISPENSA | GAVETERIO PLASTICO PRETO N 07 | TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 76.842.285/0006-84 | 16/07/2025 | 0 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | ||
| 2025 | 102686 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE FOTÓGRAFO PARA O PROJETO SESSENTA RETRATOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | 31.575.492 RENAN MUNHOZ | 31.575.492/0001-77 | 18/07/2025 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | 103079 | DISPENSA | EQUIPAMENTO PARA EVENTOS | PONTO DA MUSICA LTDA EPP | 05.682.713/0001-04 | 22/07/2025 | 0 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | ||
| 2025 | 103488 | DISPENSA | GÁS DE COZINHA | ITA COMERCIO DE GAS EIRELI | 10.588.782/0001-85 | 24/07/2025 | 0 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | ||
| 2025 | 104058 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LATICÍNIOS E EMBUTIDOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC JARAGUÁ DO SUL | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 30/07/2025 | 0 | 2.026,70 | 0,00 | 1.735,11 | ||
| 2025 | 104230 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECREAÇÃO VOLTA ÀS AULAS CRIAR-SLCAÇ | 54.239.875 LOUISE DE BORBA | 54.239.875/0001-70 | 31/07/2025 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ||
| 2025 | 104641 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EDUCAÇÃO, ALIMENTOS DE LICITAÇÃO QUE ENCERROU | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 04/08/2025 | 0 | 564,83 | 0,00 | 563,70 | ||
| 2025 | 105029 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA TODA A UNIDADE - RDS. | 43.493.904 ROSELI MAIA CARDOSO | 43.493.904/0001-09 | 06/08/2025 | 0 | 1.929,43 | 0,00 | 1.929,43 | ||
| 2025 | 105453 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ODONTOSESC III | COMERCIAL GIRARDI LTDA | 83.298.349/0001-89 | 11/08/2025 | 0 | 118,30 | 0,00 | 118,30 | ||
| 2025 | 105889 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ODONTO E CINESESC - JOA | H E DISTRIBUIDORA LTDA | 11.464.860/0001-00 | 13/08/2025 | 0 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | ||
| 2025 | 106343 | DISPENSA | LIXEIRA 100L PEDAL - TONK PRETA | CASA DO CONDOMÍNIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 07.641.951/0001-99 | 18/08/2025 | 0 | 696,00 | 0,00 | 696,00 | ||
| 2025 | 106828 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPONETES DE INFORMATICA PARA FAZER MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE DO SESC PRAINHA | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 85.232.197/0001-47 | 21/08/2025 | 0 | 1.939,00 | 0,00 | 1.939,00 | ||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
