| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89937 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLACAS 20,5 X 20,5 - BANHEIROS - SJOA | GRAFICA 85 LTDA | 78.998.382/0001-81 | 09/04/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 90337 | DISPENSA | CACHÊ PROFISSIONAL | JACQUELINE DOS SANTOS MARTINEZ | 39.770.736/0001-84 | 11/04/2025 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | |||
| 2025 | 90672 | DISPENSA | SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS 10 X 15 CM | LIOCOLOR ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME | 05.959.411/0001-22 | 15/04/2025 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | |||
| 2025 | 91041 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE CHOCOLATE PARA QUALIVIDA DE PASCOA - SJOA | SUPERMERCADO RH LTDA | 04.548.900/0004-71 | 16/04/2025 | 359,20 | 0,00 | 359,20 | |||
| 2025 | 91414 | DISPENSA | MATERIAL DE INFORMÁTICA | PLANETA ELETRONICOS LTDA | 14.318.779/0001-00 | 23/04/2025 | 119,97 | 0,00 | 119,97 | |||
| 2025 | 91753 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR SALA PROFESSORES E SALA GERÊNCIA/EVENTOS UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | LOJAS COLOMBO | 89.848.543/0671-66 | 25/04/2025 | 3.781,00 | 0,00 | 3.781,00 | |||
| 2025 | 92097 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DO SESC ESCOLA CRICIÚMA | CAMPOS DIAS COM. DE EXTINTORES LTDA | 83.650.994/0001-19 | 29/04/2025 | 1.514,00 | 0,00 | 503,00 | |||
| 2025 | 92500 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DISPLAYS E ACRÍLICOS PARA COMUNICAÇÃO NO SESC COMUNIDADE GUABIRUBA. | AD PRINTERS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 51.232.265/0001-56 | 30/04/2025 | 419,00 | 0,00 | 419,00 | |||
| 2025 | 92867 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E CERTIFICADO DE PONTO DE REDE ALMOXARIFADO | PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 15.385.294/0001-94 | 05/05/2025 | 468,86 | 0,00 | 468,86 | |||
| 2025 | 93278 | DISPENSA | BRINDE PARA SIPAT | MUNDO DE GAYA LTDA | 18.952.415/0001-20 | 08/05/2025 | 972,00 | 0,00 | 972,00 | |||
| 2025 | 93643 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE ESTOQUE - HSBL | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 09/05/2025 | 1.894,00 | 0,00 | 811,19 | |||
| 2025 | 94050 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RECURSO PEDAGÓGICO E MATERIAL PARA AMBIENTAÇÃO DA SECRETARIA. | KALUNGA SA | 43.283.811/0012-02 | 14/05/2025 | 939,50 | 0,00 | 939,50 | |||
| 2025 | 94387 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE CARTAZES PARA A ACADEMIA E IMPRESSÕESDE Q-CODE PARA O SESC REÚNE-LAG | VN IMPRESSOES E COPIAS LTDA ME | 08.401.375/0001-75 | 15/05/2025 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | |||
| 2025 | 94708 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK PARA DPL - DR | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | 19/05/2025 | 42,90 | 0,00 | 42,90 | |||
| 2025 | 95044 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇAO PINTURA NA PAREDE DA CHURRASQUEIRA,REBOCO E ACABAMENTO NAS PAREDES E PINTURA DO PISO ORÇAMENTO EM ANEXO | DIRCEU MORGENROTH 03166722971 | 15.154.485/0001-45 | 22/05/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
