| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79213 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CAMARIM PARA ARTISTAS DO SESC VERÃO - SESC CHAPECÓ | DELICIAS DA GRAZZI LTDA - ME | 05.571.897/0001-27 | 16/01/2025 | 1.148,55 | 0,00 | 1.148,55 | |||
| 2025 | 103373 | INEXIGIBILIDADE | PARTICIPAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO FÉRIAS NO MUSEU, COM A AÇÃO OFICINA DE VARINHAS MÁGICAS DA ILHA” A SER REALIZADA NO DIA 01/08 DAS 15H ÀS 17H, EM FORMATO PRESENCIAL NO MUSEU DE FLORIANÓPOLIS. | LUANA SANTOS DA SILVA | 59.558.711/0001-29 | 23/07/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 107321 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - PROJETO UNIDADE MOVEL DE CULTURA CANOINHAS - GEC | VAI OUVINDO PRODUÇÕES MUSICAIS E ARTISTICAS LTDA | 08.867.791/0001-63 | 25/08/2025 | 5.180,00 | 0,00 | 5.180,00 | |||
| 2025 | 79727 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTOS PISO PARA TROCA DA SALA DE DANÇA DO SESC CURITIBANOS | REIS RAMOS LTDA | 02.882.399/0002-98 | 21/01/2025 | 3.030,01 | 0,00 | 3.030,01 | |||
| 2025 | 79983 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO BRINCANDO NAS FÉRIAS. | SC COPIAS LTDA ME | 03.367.127/0001-31 | 22/01/2025 | 317,60 | 0,00 | 317,60 | |||
| 2025 | 114667 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSO DAY USE ÁGUAS DE PALMAS RESORT (FORN. ÚNICO) - JOI | COMPLEXO TURISMO E RECREATIVO AGUAS DE P | 01.525.334/0001-41 | 15/10/2025 | 15.405,00 | 0,00 | 1.185,00 | |||
| 2025 | 118453 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PROJETO PASSOS CRIATIVOS - PRA | CLEBER FIORIO CASTELLAR | 62.355.278/0001-39 | 10/11/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 80485 | DISPENSA | REF A MONITORIA PARA OFICINA DE BEACH TENIS PARA SESC VERÃO - CAN | FELIPE MIRANDA PRADO | *.866.489-* | 27/01/2025 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | |||
| 2025 | 80858 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EDUCADORES SESC-LAG | COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA | 14.153.130/0001-79 | 29/01/2025 | 836,65 | 0,00 | 836,65 | |||
| 2025 | 81195 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS DE 34L PARA SALA DE CAFÉ DOS COLABORADORES DO SESC LAGUNA | BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA | 87.296.026/0169-68 | 31/01/2025 | 839,20 | 0,00 | 839,20 | |||
| 2025 | 81616 | DISPENSA | SERVIÇO DE SUCÇÃO DE LODO/FOSSA COM CAMINHÃO COM CARGA DE 10.000 LITROS DO HOTEL SESC CACUPÉ | R.E. DESENTUPIDORA LTDA | 03.338.971/0001-34 | 04/02/2025 | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 | |||
| 2025 | 81944 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. NÃO TEM NO CD. | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 07/02/2025 | 628,37 | 0,00 | 628,37 | |||
| 2025 | 82402 | DISPENSA | ÁGUA MINERAL BOMBONA 20L | JULIANA DE OLIVEIRA MACHADO | 29.541.268/0001-12 | 11/02/2025 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |||
| 2025 | 83184 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PAINEL FRONT LIGHT PARA DIVULGAÇÃO ACADEMIA DO SESC PALHOÇA | KASA MÍDIA EXTERIOR LTDA | 02.140.109/0001-50 | 18/02/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 82991 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 17/02/2025 | 8.920,00 | 0,00 | 8.920,00 | |||
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