| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85003 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALHAS DEVIDO GOTEIRAS E VAZAMENTOS NA FRENTE DO REFEITÓRIO DO SESC ESCOLA JARAGUÁ DO SUL | FABRICA DE CALHAS SCHIOCHET LTDA | 81.804.593/0001-40 | 05/03/2025 | 0 | 1.119,00 | 0,00 | 1.119,00 | ||
| 2025 | 85406 | DISPENSA | SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA ACADEMIA - CRI. | MICHEL ANTONIO 00592017974 | 16.708.994/0001-35 | 06/03/2025 | 0 | 2.735,80 | 0,00 | 2.735,80 | ||
| 2025 | 85729 | DISPENSA | SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA SESC JOINVILLE | ANDERSON FEYH 05039974981 | 11.960.189/0001-80 | 10/03/2025 | 0 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | ||
| 2025 | 86073 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA - JOI | DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA | 02.172.568/0006-20 | 12/03/2025 | 0 | 4.118,56 | 0,00 | 4.118,56 | ||
| 2025 | 86392 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DESAPEGO SESC ITAJAÍ | SILVESTRE SOM LTDA | 79.486.189/0001-24 | 14/03/2025 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2025 | 86694 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA PROJETO REDE DE TEATROS “ESPETÁCULO DESAPEGO” CIA LÁPIS DE SEDA DE DANÇA INCLUSIVA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025 NA UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL. | LEDIR CLERI DREHER | 35.039.183/0001-33 | 18/03/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 87051 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLITS PARA BLOCO DE APARTAMENTOS DO HOTEL SESC BLUMENAU | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA | 01.754.239/0018-68 | 20/03/2025 | 0 | 28.198,58 | 0,00 | 28.198,58 | ||
| 2025 | 87420 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DEVIDO AO ESTUFAMENTO DO REVESTIMENTO DA PAREDE DO VESTIARIO FEMININO DO SESC SÃO JOSÉ | KONGER-SC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 57.035.018/0001-46 | 24/03/2025 | 0 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 | ||
| 2025 | 87793 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - SMO | J A INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | 04.347.077/0001-93 | 26/03/2025 | 0 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | ||
| 2025 | 88208 | DISPENSA | NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOS PARA ESCOLA ARA. NÃO DISPONÍVEL NO CD. | JOAO ANTONIO JACOB 03742860941 | 31.965.532/0001-97 | 28/03/2025 | 0 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | ||
| 2025 | 88637 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME / EPI PARA COLABORADORES - HSBL | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 02.214.939/0001-84 | 01/04/2025 | 0 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | ||
| 2025 | 89072 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CONVITE SESC REUNE UNIDADE SBS. EMBALAGEM DOS CONVITES. EM ANEXO ORÇAMENTO. | KARIPEL PAPELARIA LTDA EPP | 08.627.681/0001-24 | 03/04/2025 | 0 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | ||
| 2025 | 89463 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PELLET PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | AGROPECUARIA CANTO DAS AVES LTDA | 32.279.781/0001-91 | 07/04/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 89838 | DISPENSA | DECORAÇÃO | JOSE MANTOANELLI ME PLANETA BLU | 03.731.722/0001-04 | 09/04/2025 | 0 | 284,61 | 0,00 | 284,61 | ||
| 2025 | 90260 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CAFÉ DA MANHÃ DE HÓSPEDES COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAR E BISCOITOS PARA CONFECÇÃO DE TORTAS NA PADARIA DO RESTAURANTE - HSBL | COOP. DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO | 82.647.165/0011-96 | 11/04/2025 | 0 | 169,84 | 0,00 | 169,84 | ||
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