| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106779 | DISPENSA | ITENS ESTOQUE PARA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO EPI - CD | CENTRAL DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 09.814.588/0001-91 | 20/08/2025 | 3.984,00 | 0,00 | 3.984,00 | |||
| 2025 | 106188 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CD | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 15/08/2025 | 2.604,10 | 0,00 | 2.332,26 | |||
| 2025 | 106518 | DISPENSA | VENENO | AGRO AVES AGROPECUÁRIA LTDA | 79.526.059/0003-30 | 19/08/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 106885 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES / EPI PARA COLABORADORES - HSBL | UNIBLU UNIFORMES LTDA | 14.058.652/0001-91 | 21/08/2025 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | |||
| 2025 | 107251 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA PRODUTOS PROMOCIONAIS PARA EVENTOS DO SESC SC | ANTUNES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 49.850.908/0001-83 | 25/08/2025 | 4.560,00 | 0,00 | 4.560,00 | |||
| 2025 | 107610 | DISPENSA | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ACRILICO SESC REÚNE PARA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | AÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 08.923.607/0001-55 | 27/08/2025 | 1.431,04 | 0,00 | 1.431,04 | |||
| 2025 | 107969 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA | LAVANDERIA CENTRAL LTDA ME | 02.963.487/0001-33 | 29/08/2025 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | |||
| 2025 | 108281 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO X DIGITAL - PRA | ERICK SEABRA SANTOS | 27.308.740/0001-46 | 02/09/2025 | 1.432,00 | 0,00 | 1.432,00 | |||
| 2025 | 108670 | DISPENSA | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA BACKDROP, EVENTO SESC REÚNE, DIA 05/11/2025 - JOA | GUILHERME MIRANDA DA SILVA | 39.786.896/0001-11 | 04/09/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 109003 | DISPENSA | LAVAR CARRO | LAVAJATO ITAMARAKA LTDA | 04.923.685/0001-07 | 05/09/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 109366 | DISPENSA | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | ALMEIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 09.477.430/0001-73 | 09/09/2025 | 1.374,48 | 0,00 | 1.374,48 | |||
| 2025 | 109715 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO NO CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ COLONIAL DO RESTAURANTE, USO DE PÃES SEM GLÚTEN PELOS HÓSPEDES COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAR, USO DAS BARQUETES ASSADOS COMO CANAPES NOS EVENTOS, PROCESSO DE COMPRA PARCIAL DEVIDO A VALIDADE CURTA DOS INSUMOS - HSBL | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | 10/09/2025 | 274,66 | 0,00 | 274,66 | |||
| 2025 | 110029 | DISPENSA | HOSPEDAGEM HOTEL SESC CALDAS NOVAS - JOI | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE GOIAS | 03.671.444/0001-47 | 12/09/2025 | 27.304,53 | 0,00 | 27.304,53 | |||
| 2025 | 110366 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA TAG COUCHE PARA BOLO DO INTEGRA - ANIVERSARIO DO SESC 79 ANOS CONFORME ORIENTAÇÃO TOC 07339.14/2025 | PROSA E VERSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 83.191.825/0001-68 | 16/09/2025 | 19,60 | 0,00 | 19,60 | |||
| 2025 | 110749 | DISPENSA | SERVIÇO DE RESTAURANTE - HSBL | 58.308.371 CRISTIANE LOPES DA SILVA | 58.308.371/0001-15 | 18/09/2025 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | |||
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