| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96130 | DISPENSA | PAPELARIA | DA PONTE ARTIGOS DE FESTAS LTDA | 45.747.563/0001-86 | 30/05/2025 | 0 | 28,38 | 0,00 | 28,38 | ||
| 2025 | 96470 | DISPENSA | TORNEIRA PARA JARDIM PLÁSTICA 1/2 E 3/4 TORNEIRA DE ESFERA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CROMADO 1/2 | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 03/06/2025 | 0 | 69,40 | 0,00 | 69,40 | ||
| 2025 | 96803 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE GELO EM CUBOS PACOTE DE 3 KG - BRU | GELO PEDRA D'AGUA LTDA | 85.261.196/0001-20 | 05/06/2025 | 0 | 3.720,00 | 0,00 | 2.059,95 | ||
| 2025 | 97137 | DISPENSA | SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO SESC JOINVILLE | PAULO RENATO DE SOUZA NUNES | 18.188.539/0001-81 | 09/06/2025 | 0 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | ||
| 2025 | 97502 | DISPENSA | SERVIÇO DE DE MÍDIA DE RÁDIO PARA AÇÃO DO SESC INVERNO SÃO JOAQUIM | RÁDIO DIFUSORA SÃO JOAQUIM LTDA | 86.159.118/0001-82 | 11/06/2025 | 1 | 1.837,02 | 0,00 | 1.837,02 | ||
| 2025 | 97826 | DISPENSA | BOLA DE VÔLEI | NANDI ESPORTE LTDA - 0002 | 02.222.926/0002-38 | 13/06/2025 | 0 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | ||
| 2025 | 98170 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - SJOA | GT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 15.429.333/0001-08 | 16/06/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 98508 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DESTILADOR DE ÁGUA PARA A ÁREA DA ODONTOLOGIA DO SESC ESTREITO | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 18/06/2025 | 0 | 936,10 | 0,00 | 936,10 | ||
| 2025 | 98821 | DISPENSA | ALIMENTOS PARA O INTEGRA | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | 23/06/2025 | 0 | 150,86 | 0,00 | 150,86 | ||
| 2025 | 99206 | DISPENSA | INFORMAMOS QUE, PARA O SERVIÇO DE CAMARIM REFERENTE AO PROJETO SESC INVERNO, QUE ACONTECERA AO LONGO DESTA SEMANA NA CIDADE DE URUBICI, FOI POSSIVEL OBTER APENAS UM ORÇAMENTO ATE O MOMENTO. ENTRAMOS EM CONTATO COM OUTRAS EMPRESAS E PRESTADORES DA REGIAO, POREM NAO OBTIVEMOS RETORNO DENTRO DO PRAZO NECESSARIO. RESSALTAMOS QUE, DEVIDO A PROXIMIDADE DO EVENTO E A NECESSIDADE DE GARANTIR A ESTRUTURA ADEQUADA PARA OS ARTISTAS E DEMAIS ENVOLVIDOS, FOI NECESSARIO SEGUIR COM O UNICO ORÇAMENTO DISPONIVEL PARA NAO COMPROMETER A REALIZAÇAO DA PROGRAMAÇAO - URU | IMPERIO CAFE LTDA | 43.362.874/0001-00 | 24/06/2025 | 0 | 574,80 | 0,00 | 574,80 | ||
| 2025 | 99563 | DISPENSA | CARGA EXTINTOR E TESTE MANGUEIRA | STOP CAPITAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | 51.131.178/0001-02 | 26/06/2025 | 0 | 558,73 | 0,00 | 558,73 | ||
| 2025 | 99893 | DISPENSA | COMPRA DE FANTASIA E TINTA FACIAL PARA APRESENTAÇÃO DE BALLET - RDS | ADERBAL JOÃO MACHADO DE SOUZA | 85.784.858/0003-09 | 27/06/2025 | 0 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | ||
| 2025 | 100244 | DISPENSA | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | PERSONALIZA COPOS E BRINDES LTDA | 28.640.836/0001-70 | 01/07/2025 | 0 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | ||
| 2025 | 100577 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO BRINQUEDOS INFLÁVEIS - FESTA JUNINA DO SESC CURITIBANOS | ALEXANDRE DACOL 03629048986 | 28.553.405/0001-76 | 03/07/2025 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2025 | 100923 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES SEM GLÚTEN PARA USO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS HÓSPEDES, PROCESSO PARCIAL PARA CERCA DE 4 DIAS DEVIDO A BAIXA VALIDADE DO INSUMO. - HSBL | SUPERMERCADO MOURA LTDA - ME | 03.673.181/0001-05 | 05/07/2025 | 0 | 63,60 | 0,00 | 63,60 | ||
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