| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96132 | DISPENSA | BANDAGEM PARA GESSO | ORTOMEDICA COMERCIO DE PROTUDOS ORTOPEDI | 02.329.386/0002-96 | 30/05/2025 | 0 | 32,70 | 0,00 | 32,70 | ||
| 2025 | 96568 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO RESTAURANTE | R. R. NANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 27.971.529/0001-09 | 03/06/2025 | 0 | 51,80 | 0,00 | 51,80 | ||
| 2025 | 96804 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS, COM REPARO NO DOSADOR DO DETERGENTE E LIMPEZA DOS DUCTOS | MAXIMO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 17.581.590/0001-96 | 05/06/2025 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 2025 | 97155 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ADEGA CLIMATIZADA PARA OS AMBIENTES DO BAR CAFÉ E DO RESTAURANTE DO HOTEL - HSBLU | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0070-40 | 09/06/2025 | 0 | 1.867,17 | 0,00 | 1.867,17 | ||
| 2025 | 97504 | DISPENSA | SERVIÇO DE MÍDIA DE RÁDIO PARA AÇÃO DO SESC INVERNOSÃO JOAQUIM | RÁDIO FM NEVASCA LTDA | 02.355.406/0001-12 | 11/06/2025 | 1 | 2.722,98 | 0,00 | 2.722,98 | ||
| 2025 | 97825 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PINHÃO MOIDO PARA O LANCHE ESCOLAR E ARRAIÁ | ANTONIO MOREIRA FILHO | *.782.939-* | 12/06/2025 | 0 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | ||
| 2025 | 98178 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ODONTOLOGIA - MAF | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 16/06/2025 | 0 | 271,55 | 0,00 | 271,55 | ||
| 2025 | 98506 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL | CIAFLOOR INDUSTRIA E COMECIO DE ARTIGOS | 29.033.765/0001-00 | 18/06/2025 | 0 | 619,48 | 0,00 | 619,48 | ||
| 2025 | 98823 | DISPENSA | ALIMENTOS PARA O INTEGRA | BRASÃO SUPERMERCADOS S/A | 83.307.926/0006-66 | 23/06/2025 | 0 | 107,96 | 0,00 | 107,96 | ||
| 2025 | 99207 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHAPEUS | HIPER BIG LOJA | 60.245.296/0001-32 | 24/06/2025 | 0 | 104,93 | 0,00 | 104,93 | ||
| 2025 | 99565 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TRIPÉ DE BANNER PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJAÍ | BIG IMPRESS LTDA ME | 04.981.290/0001-52 | 26/06/2025 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 100180 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA - MAF | EMACITE PRESTADORA DE SERVICO LTDA | 52.342.917/0001-78 | 30/06/2025 | 0 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | ||
| 2025 | 100364 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52, 53 E 60/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFEREM-SE A ITENS EM ATRASO NAS ENTREGAS, CANCELADOS E QUE RESULTARAM DESERTOS. | FRANK ROGERIO HOMEM ME | 36.660.021/0001-80 | 02/07/2025 | 0 | 6.476,40 | 0,00 | 6.476,40 | ||
| 2025 | 100578 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | OESA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 81.611.931/0001-28 | 03/07/2025 | 0 | 2.269,20 | 0,00 | 756,40 | ||
| 2025 | 100925 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FRETE PARA O SESC INVERNO - SJOA | GUSTAVO DA SILVA | *.275.009-* | 05/07/2025 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
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