| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100534 | DISPENSA | DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PALESTRANTE - GLA | ANNA MARIA DE CASTRO ANDRADE 27295744843 | 28.051.477/0001-15 | 02/07/2025 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | |||
| 2025 | 100874 | DISPENSA | PEDIDO COMPLEMENTAR - ARREDONDAMENTO DE PEDIDO JÁ REALIZADO TRAMONTINA | TRAMONTINA SUL S/A | 93.514.180/0001-00 | 04/07/2025 | 49,48 | 0,00 | 49,48 | |||
| 2025 | 101236 | DISPENSA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE FRITADEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 41 A 44 LITROS SISTEMA ÁGUA E ÓLEO COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDAVEL ESCOVADO 220V MARCA PROGAS NUMERO DE PATRIMONIO 110120 | ELETROCENTER MANUTENCAO DE ELETRONICOS L | 18.147.016/0001-97 | 08/07/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 101563 | DISPENSA | AQUARELA EM PASTILHAS | PAPELARIA TUBARAO LTDA - ME | 72.297.872/0001-74 | 09/07/2025 | 139,50 | 0,00 | 139,50 | |||
| 2025 | 101914 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA ALMOXARIFADO, NOVO COLABORADOR - PRSLAG | MAYCON BRYAN SILVA DE LIZ | 30.665.725/0001-60 | 14/07/2025 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |||
| 2025 | 102270 | DISPENSA | HOSPEDAGEM EQUIPE ODONTOSESC EM SÃO JOÃO BATISTA - ITA | A ITALIANA RESTAURANTE E POUSADA EIRELI | 20.695.277/0001-93 | 15/07/2025 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | |||
| 2025 | 102595 | DISPENSA | REQUISIÇÃO SALGADOS ANIVERSARIANTES | ANA PAULA DEMETRIO VALIM ME | 13.361.246/0001-30 | 17/07/2025 | 598,60 | 0,00 | 598,60 | |||
| 2025 | 102939 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO E AFINS - SLCAÇ | FLORICULTURA A JARDINEIRA LTDA | 07.829.085/0001-64 | 21/07/2025 | 180,50 | 0,00 | 180,50 | |||
| 2025 | 103343 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - JOA | DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 01.326.569/0001-04 | 23/07/2025 | 642,09 | 0,00 | 642,09 | |||
| 2025 | 103670 | DISPENSA | IMPRESSÃO COLORIDA EM FOLHA A2 DE ATIVIDADES DE RETORNO ÁS AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | 25/07/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 104086 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES-PRSLAG. | KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 82.145.319/0001-70 | 30/07/2025 | 682,70 | 0,00 | 682,70 | |||
| 2025 | 104385 | DISPENSA | COFFE PARA REUNIÃO SEMESTRAL SAÚDE ASSISTÊNCIA CULTURA - SLCAÇ | PANIFICADORA GUARANI LTDA | 83.054.338/0001-53 | 01/08/2025 | 523,50 | 0,00 | 523,50 | |||
| 2025 | 104711 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE TELA MOSQUETEIRA PARA ESTOQUE | RAFAEL DA SILVA DONADEL | 28.550.419/0001-36 | 05/08/2025 | 411,00 | 0,00 | 411,00 | |||
| 2025 | 105056 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS PARA ESCADAS COM A NOVA IDENTIDADE VISUAL DA UNIDADE DO SESC MAFRA | ALVO VISUAL IMPRESSAO E TRANSPORTES LTDA | 18.214.535/0001-20 | 07/08/2025 | 3 | 6.165,01 | 0,00 | 6.165,01 | ||
| 2025 | 105383 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA O PROJETO VER COM SAÚDE DO SESC BRUSQUE | VISAOMED LTDA | 12.032.191/0001-52 | 11/08/2025 | 11.700,00 | 0,00 | 10.260,00 | |||
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