| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95435 | DISPENSA | SALGADOS PARA COFFEE BOLO | REAL SALGADOS E DOCES LTDA | 60.067.417/0001-01 | 26/05/2025 | 159,40 | 0,00 | 159,40 | |||
| 2025 | 95803 | DISPENSA | CONSULTAS REFERENTES AO PROJETO VER COM SAÚDE - PRA | CENTRO AVANCADO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 30.013.790/0001-00 | 29/05/2025 | 6.600,00 | 0,00 | 3.450,00 | |||
| 2025 | 96168 | DISPENSA | LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA PARA FINS DE COMPRA E VENDA E EMISSÃO DE ART, DE 01 IMÓVEL NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC | GPK PERICIAS LTDA | 14.151.010/0001-32 | 31/05/2025 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | |||
| 2025 | 96494 | DISPENSA | FICHARIO | LIVRARIA E PAPELARIA LAPEL LTDA | 95.769.212/0001-44 | 03/06/2025 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | |||
| 2025 | 96830 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HORTA DO SESC JOINVILLE. | QUINTAL DE CASA FLORICULTURA E AGROPECUA | 35.178.449/0001-29 | 05/06/2025 | 212,50 | 0,00 | 212,50 | |||
| 2025 | 97147 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAMERA DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE DO SESC CONCÓRDIA | MS REDES LTDA - EPP | 11.258.046/0001-21 | 09/06/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2025 | 97505 | DISPENSA | AQUISIÇÃO CAMISETAS PARA PROFESSORES DO SESC PRAINHA | VANESSA ANITA DA ROSA DE ALMEIDA | 53.215.195/0001-53 | 11/06/2025 | 1 | 2.684,00 | 0,00 | 2.684,00 | ||
| 2025 | 97825 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PINHÃO MOIDO PARA O LANCHE ESCOLAR E ARRAIÁ | ANTONIO MOREIRA FILHO | *.782.939-* | 12/06/2025 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | |||
| 2025 | 98159 | DISPENSA | OFICINEIRO PARA PROJETO ESCOLA ESCIRTORA - JDS | 24.493.775 BRUNA DE MORAES NUNES | 24.493.775/0001-04 | 16/06/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 98496 | DISPENSA | COMPRA DE PLÁSTICOS | EMBALAGENS TRES IRMAOS LTDA | 04.487.093/0001-81 | 18/06/2025 | 299,22 | 0,00 | 299,22 | |||
| 2025 | 98809 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABEAMENTO E PLUGS PARA ILUMINAÇÃO LED DO TEATRO | PALÁCIO DO SOM COM. DE ART. DE SONORIZAÇ | 01.921.240/0001-91 | 23/06/2025 | 971,70 | 0,00 | 971,70 | |||
| 2025 | 99187 | DISPENSA | COMPRA DE TATAME PARA PROJETO PALCO GIRATÓRIO - PRA | JSB MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI | 24.987.436/0001-84 | 24/06/2025 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | |||
| 2025 | 99542 | DISPENSA | TRASLADO E HOSPEDAGEM - DANÇA MASTER - PRA | JOSÉ MARCIEL NEIS & CIA LTDA - ME | 00.198.166/0001-64 | 25/06/2025 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | |||
| 2025 | 100053 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS LANCHE EDUCAÇÃO - SLCAÇ | FRUTOLANDIA COSTA E SILVA LTDA | 82.983.818/0001-36 | 30/06/2025 | 2.091,40 | 0,00 | 1.608,99 | |||
| 2025 | 100214 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA AS EXCURSÕES BLUMENAU E FLORIANÓPOLIS - LAGU | JOHAN FEDRU WEBER SMANIOTTO | 20.220.969/0001-85 | 01/07/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||
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