| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85002 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS/DEMISSIONAIS REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2025 SESC JARAGUÁ DO SUL | CONSULTORIO MEDICO R.J. GUINDANI LTDA | 04.555.607/0001-99 | 05/03/2025 | 0 | 1.899,00 | 0,00 | 1.899,00 | ||
| 2025 | 85403 | DISPENSA | OFICINEIRO ESPECIALIZADO - PROJETO ESCOLA ESCRITORA - CHA | EVA & IVO PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 14.815.614/0001-36 | 06/03/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 85727 | DISPENSA | CAFÉ EXTRA FORTE | DISPER COM. IND. PRODUTOS LTDA | 81.630.766/0002-32 | 10/03/2025 | 0 | 274,50 | 0,00 | 274,50 | ||
| 2025 | 86072 | DISPENSA | COPMPRA DE MINI SALSICHA PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | GRANDERI FOODS BRASIL LTDA | 22.176.241/0001-29 | 12/03/2025 | 0 | 837,00 | 0,00 | 837,00 | ||
| 2025 | 86391 | DISPENSA | AQUIS. DE CARGA DE GÁS E FILTRO SECADOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO FREEZER ESTRAGADO | REFRIGERAÇÃO SPENGLER LTDA | 17.121.231/0001-56 | 14/03/2025 | 0 | 667,00 | 0,00 | 667,00 | ||
| 2025 | 86693 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO SESC JOINVILLE | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0034-86 | 18/03/2025 | 0 | 2.642,20 | 0,00 | 2.642,20 | ||
| 2025 | 87050 | DISPENSA | MOLHO DE PIMENTA 60ML | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 81.611.931/0009-85 | 20/03/2025 | 0 | 465,50 | 0,00 | 465,50 | ||
| 2025 | 87397 | DISPENSA | HOSPEDAGEM DO GRUPO DENGO (2 PESSOAS) QUE ESTARÃO PRESENTE NA PROJETO IDENTIDADE BRASILIS. | TAMOYO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | 83.741.876/0002-05 | 24/03/2025 | 0 | 379,70 | 0,00 | 379,70 | ||
| 2025 | 87960 | DISPENSA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DE REFIL BEBEDOURO DA ESCOLA | REFRIGERACAO CALZA LTDA | 95.792.982/0001-08 | 27/03/2025 | 0 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | ||
| 2025 | 88203 | DISPENSA | CARIMBOS | COMANDOLLI COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 22.458.084/0001-44 | 28/03/2025 | 0 | 272,46 | 0,00 | 272,46 | ||
| 2025 | 91461 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPECÓ | SOLUCAO GAS LTDA | 10.441.211/0001-13 | 23/04/2025 | 0 | 1.370,00 | 0,00 | 960,00 | ||
| 2025 | 89071 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE BOLO PARA COFFEE INTEGRA URUBICI - URU | JAQUELINE MARAFIGO COSTA DE OLIVEIRA | 24.498.639/0001-07 | 03/04/2025 | 0 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | ||
| 2025 | 89461 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS PARA ATENDER SETOR DE EVENTOS | PRIMAVERA GARDEN CENTER LTDA | 81.521.668/0001-86 | 06/04/2025 | 0 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | ||
| 2025 | 89833 | DISPENSA | JUSTIFICATIVA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,TROCA DE RODAS PORTA DA CENTRAL,MANUTENÇÃO DE PRENDEDORES NA CERCA,MANUTEÇÃO DA ESCADA DO DEPOSITO,MANUTENÇÃO VASO SANITARIO,TROCA DE PEÇA NA ACADEMIA,INSTALAÇÃO DE TROCADORES DE BEBES NOS BANHEIROS,MANUTENÇÃO NA PIA DO BANHEIRO FEMENINO DA ACADEMIA | DIRCEU MORGENROTH 03166722971 | 15.154.485/0001-45 | 08/04/2025 | 0 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | ||
| 2025 | 90261 | DISPENSA | AQUIS. DE PACOTES DE BOLINHA EM GEL PARA ATIVIDADES DO 1º ANO. GRELHAS/ RALOS PARA PIA DA COZINHA. ADAPTADORES DE TOMADA PARA USO DE APARELHOS EM SALA DE AULA. CAIXAS ORGANIZADORAS PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS EM SALA DE AULA. GÉIS PARA CABELO QUE SERÃO UTILIZADOS EM ATIVIDADES EM SALA DE AULA. | LOJA 7 SAO MIGUEL LTDA | 12.565.135/0001-83 | 11/04/2025 | 0 | 215,73 | 0,00 | 199,75 | ||
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