| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90588 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ENCERADEIRA | TORMEX USINAGEM DE PRECISÃO LTDA | 85.151.173/0001-63 | 14/04/2025 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ||
| 2025 | 90941 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVO DE CODORNA FRASCO DE 1,8KG PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETO DA LICITAÇÃO CC 52/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS, SENDO REFERENTE A ITEM QUE O FORNECEDOR FRANK ROGÉRIO HOMEM SOLICITOU O REEQUILÍBRIO DE PREÇOS. | AGAPE DISTRIBUIDORA LTDA | 54.377.052/0001-00 | 22/04/2025 | 0 | 19.833,00 | 0,00 | 19.833,00 | ||
| 2025 | 91303 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | PANIFICADORA DOCE VIDA LTDA | 06.207.397/0006-88 | 23/04/2025 | 1 | 10.395,30 | 0,00 | 10.395,30 | ||
| 2025 | 91676 | DISPENSA | GENEROS ALIMENTICIOS | HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME | 76.864.677/0001-30 | 24/04/2025 | 0 | 496,68 | 0,00 | 496,68 | ||
| 2025 | 92026 | DISPENSA | SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS VAZADAS DO SESC RIO DO SUL | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL ZULOW LTDA | 01.297.959/0001-01 | 29/04/2025 | 0 | 9.174,00 | 0,00 | 9.174,00 | ||
| 2025 | 92422 | DISPENSA | JOGOS E BRINQUEDOS | MEGA BRINQUEDOS LTDA | 04.862.023/0001-66 | 30/04/2025 | 0 | 198,97 | 0,00 | 198,97 | ||
| 2025 | 92772 | DISPENSA | KIT SUPORTE PARA BALÃO 33CM C/10 | MARISSOL DURANTE - ME (DOCI FESTAS) | 95.850.442/0001-33 | 05/05/2025 | 0 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | ||
| 2025 | 93193 | DISPENSA | PEDRA DE GRANITO. | MARMORARIA SAO LOURENÇO LTDA | 02.063.124/0001-41 | 07/05/2025 | 0 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | ||
| 2025 | 93581 | DISPENSA | TROCA DA BATERIA E MANUTENÇÃO DO NOBREK SMS 1400VA DA EDUCAÇÃO. | INOVELAN SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME | 17.608.113/0001-77 | 09/05/2025 | 0 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | ||
| 2025 | 93963 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS OFTAMOLÓGICAS DO PROJETO VER COM SAÚDE, PARA JARAGUÁ. | INSTITUTO DE OLHOS DE JARAGUA DO SUL LTDA | 42.788.573/0001-71 | 13/05/2025 | 0 | 6.840,00 | 0,00 | 6.840,00 | ||
| 2025 | 94328 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVA CAMERA DE SEGURANÇA ESCOLA - CON | MS REDES LTDA - EPP | 11.258.046/0001-21 | 15/05/2025 | 0 | 1.120,20 | 0,00 | 1.120,20 | ||
| 2025 | 94650 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EDUCAÇÃO - LAG | MARIA ZULMA MARCON SILVA - ME | 06.256.617/0001-59 | 19/05/2025 | 0 | 33,45 | 0,00 | 33,45 | ||
| 2025 | 94992 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 12 ESTEIRAS DA ACADEMIA TROCA DE TABOA E LONAS - JSU. | IVANILDA KOMGENSKI 46883495991 | 33.743.747/0001-99 | 23/05/2025 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ||
| 2025 | 95325 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA O COMPUTADOR | E PRINTEC LOCACAO DE COMPUTADORES E IMPR | 35.569.489/0001-00 | 23/05/2025 | 0 | 425,00 | 0,00 | 425,00 | ||
| 2025 | 95756 | DISPENSA | CONSERTO EQUIPAMENTOS DA COZINHA E DA ESCOLA | ELETRONICA MORONI LTDA | 82.942.988/0001-72 | 28/05/2025 | 0 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | ||
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