| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 104705 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO DO CENTRO DE EVENTOS DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ARTONHO CLIMATIZACAO E COMERCIO LTDA | 03.851.228/0001-83 | 05/08/2025 | 8.738,00 | 0,00 | 8.738,00 | |||
| 2025 | 105049 | DISPENSA | SANDUICHEIRA | AMERICANAS S.A | 00.776.574/0549-14 | 06/08/2025 | 69,99 | 0,00 | 69,99 | |||
| 2025 | 105373 | DISPENSA | IMPRESSOES DIVERSAS | PROSA E VERSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 83.191.825/0001-68 | 11/08/2025 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | |||
| 2025 | 105818 | DISPENSA | HOSPEDAGEM - SESC CALDAS NOVAS - BCA | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE GOIAS | 03.671.444/0001-47 | 13/08/2025 | 50.880,00 | 0,00 | 48.760,00 | |||
| 2025 | 106157 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA TRANFER QUE LEVARÁ PASSAGEIRA DE SÃO BENTO DO SUL ATÉ MAFRA. LÁ SEGUIRÁ COM OUTROS PAX COM DESTINO AO PANTANAL (ROTEIRO 188/2025 ANEXO). VERBA ORÇADA NO SIMULADOR (ANEXO) TRANSPORTE SERÁ FEITO NO DIA 17/08 AS 00H20. | ZERO KM MOBILIDADE URBANA LTDA | 59.769.472/0001-56 | 15/08/2025 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | |||
| 2025 | 106511 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | SEDEVILLE DEDETIZADORA E LIMPEZA LTDA ME | 06.073.701/0001-37 | 19/08/2025 | 6.065,00 | 0,00 | 6.065,00 | |||
| 2025 | 106877 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO LOCAL DE TRIPÉ+BANNER PARA A ESCOLA. PROJETO FEIRA STEAM. COMPRA LOCAL. NÃO DISPONÍVEL NO CD. | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | 21/08/2025 | 621,40 | 0,00 | 621,40 | |||
| 2025 | 107239 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PASSEIO AO MUSEU DE GUARACIABA | TRANSPORTES MULINARI LTDA | 37.482.870/0001-54 | 25/08/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 107589 | DISPENSA | MAQUIAGENS DIVERSAS PARA CURSO DE TEATRO 001112030002 - AC/A.F-CURSO DE TEATRO | JW COSMETICOS LTDA | 02.826.710/0005-24 | 27/08/2025 | 140,09 | 0,00 | 140,09 | |||
| 2025 | 107957 | DISPENSA | PALESTRAS - SESC LAB - PRA | 62.390.837 ALINE CLAUDINO DOS SANTOS JACQUES | 62.390.837/0001-41 | 29/08/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 108274 | DISPENSA | HOSPEDAGEM ODONTOSESC I EM SÃO JOÃO BATISTA - ITA | A ITALIANA RESTAURANTE E POUSADA EIRELI | 20.695.277/0001-93 | 02/09/2025 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | |||
| 2025 | 108650 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0002-21 | 04/09/2025 | 411,20 | 0,00 | 411,20 | |||
| 2025 | 108996 | DISPENSA | COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTO | 47.491.631 FERNANDA CABRAL MATTOS | 47.491.631/0001-14 | 05/09/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 114024 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA DIVULGAÇÃO DO HALLOWEEN - IDIOMAS | PROSA E VERSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 83.191.825/0001-68 | 09/10/2025 | 73,95 | 0,00 | 73,95 | |||
| 2025 | 109709 | DISPENSA | LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | 36.255.592/0001-30 | 10/09/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
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