| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99538 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. BEBIDAS | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 81.611.931/0009-85 | 25/06/2025 | 132,48 | 0,00 | 132,48 | |||
| 2025 | 99866 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PONTAS DE SCANNER ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO PEDIÁTRICO ODONTOLÓGICO- DR | EH BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 84.683.556/0001-10 | 27/06/2025 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | |||
| 2025 | 100203 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA USO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | AGROCOMERCIAL AFUBRA LTDA SÃO MIGUEL DO | 74.072.513/0012-05 | 01/07/2025 | 169,90 | 0,00 | 169,90 | |||
| 2025 | 100544 | DISPENSA | PEQUENAS DESPESAS - COMPRA DE ITENS PARA COMPOR BRINDES DO EVENTO ISTO - DR | EMIDIA SOCAS DOIN VIEIRA DIAS LTDA | 83.036.327/0001-40 | 03/07/2025 | 44,67 | 0,00 | 44,67 | |||
| 2025 | 100868 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO | MAURILIO MARIN & CIA LTDA | 00.364.710/0001-09 | 04/07/2025 | 90,82 | 0,00 | 90,82 | |||
| 2025 | 101223 | DISPENSA | COMPRA DESUMIDIFICADOR PARA SECRETARIA ESCOLAR | SUPRACIL COMERCIAL LTDA | 68.154.244/0001-62 | 08/07/2025 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | |||
| 2025 | 101554 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE REDE PARA AS JANELAS | PENSE E DECORE LTDA | 32.009.328/0001-65 | 09/07/2025 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | |||
| 2025 | 101910 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC LER CAÇADOR | PANIFICADORA E CONFEITARIA DO DE LTDA | 03.614.407/0001-05 | 14/07/2025 | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 | |||
| 2025 | 102265 | DISPENSA | SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE ESTOFADOS NOS MATERIAIS DO TMF (BANCOS, CADEIRA EXTENSORA/FLEXORA, MAQUINA REMADA, ENCOSTOS E ACENTOS) | AS ESTOFADOS LTDA ME | 10.535.025/0001-43 | 15/07/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 102588 | DISPENSA | MONITOR PARA PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS ( 2 MONITORES 10 DIAS 5 HORAS DIA) - CAÇ | LILIAN LEMOS LEFFER | *.021.749-* | 17/07/2025 | 815,00 | 0,00 | 815,00 | |||
| 2025 | 102933 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTOQUE - CD | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 21/07/2025 | 3.335,57 | 0,00 | 3.335,57 | |||
| 2025 | 103329 | DISPENSA | SERVIÇO DE TROCA DE LUGAR MAQUINA DE LAVAR ROUPAS UO | JEAN CARLOS KUNZ | 13.590.436/0001-20 | 23/07/2025 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | |||
| 2025 | 103662 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECURSOS NECESSÁRIOS PARA REPAROS NA ESCOLA. | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0002-04 | 25/07/2025 | 723,00 | 0,00 | 723,00 | |||
| 2025 | 104003 | DISPENSA | COMPRA DE BOLO E CENTO DE SALGADO PARA A COMEMORAÇÃO DE TEMPO DE CASA | DELICIAS DA GRAZZI LTDA - ME | 05.571.897/0001-27 | 29/07/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2025 | 104377 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE CHOCOLATE PARA SERVIÇO A BORDO TURISMO SOCIAL | ALYDEVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 02.811.317/0001-33 | 31/07/2025 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | |||
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