| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107339 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE AGUA PARA UNIDADE - URU | WARMLING E SILVA DIST DE GÁS LTDA | 10.696.549/0001-16 | 25/08/2025 | 0 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ||
| 2025 | 107896 | DISPENSA | COMPRA DE ELETRODOS PARA CLÍNICA DE FISOTERAPIA SESC JOINVILLE | SANTA ANA PRODUTOS ORTOPEDIOS E HOSPITALARES LTDA | 03.151.499/0001-26 | 28/08/2025 | 0 | 350,00 | 0,00 | 280,00 | ||
| 2025 | 108750 | DISPENSA | CABO ADAPTADOR DISPLAYPORT X VGA FEMEA | MLS INFORMÁTICA LTDA | 03.924.493/0001-44 | 04/09/2025 | 0 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | ||
| 2025 | 109862 | DISPENSA | LIVROS | BOOK COM DE REVISTAS USADAS LTDA | 02.225.419/0001-77 | 11/09/2025 | 0 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | ||
| 2025 | 111182 | DISPENSA | IMPRESSÃO E MONTAGEM 25 UNIDADES DE LIVRO PARTE INTERNA: PAPEL OFFSET 75G COLORIDO CAPA: PAPEL COUCHÊ 300G (4X0) COLORIDO FECHADO TAMANHO A5 (21X15CM) GRAMPO NA LOMBA | SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA LTDA ME | 07.202.798/0001-01 | 22/09/2025 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ||
| 2025 | 83365 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA A CLÍNICA DO SESC JOINVILLE | ANT DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA | 48.105.110/0001-44 | 20/02/2025 | 2 | 119.319,40 | 0,00 | 119.319,40 | ||
| 2025 | 79287 | INEXIGIBILIDADE | CIRCUITO ESPETACULOS - PROJETO BAU DE HISTORIAS - GEC | FABIO L. LIBARDI | 18.869.450/0001-80 | 16/01/2025 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2025 | 81952 | INEXIGIBILIDADE | CAPACITAÇÃO TECNICA - COLABORADORES DCM - DRH | EBAC ENSINO A DISTANCIA LTDA | 37.598.548/0001-95 | 06/02/2025 | 0 | 8.140,00 | 0,00 | 8.140,00 | ||
| 2025 | 86144 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS FLUSS HAUS - FORNECEDOR UNICO - EST | FLUSS HAUS LAND LTDA | 11.922.552/0001-73 | 12/03/2025 | 0 | 3.174,00 | 0,00 | 3.036,00 | ||
| 2025 | 78535 | DISPENSA | EXAMES PERIODICOS, ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS | SINDILOJAS - SINDICATO DO COMERCIO VAREJ | 82.662.727/0001-07 | 10/01/2025 | 0 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | ||
| 2025 | 78751 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA CD | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 13/01/2025 | 0 | 3.753,66 | 0,00 | 3.753,66 | ||
| 2025 | 95151 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO “A FABULOSA HISTÓRIA DO GURI-ÁRVORE” PALCO GIRATÓRIO, CORRESP 000830-2025-DN - CUSTO DE PRODUÇÃO E CACHÊ | ASSOCIACAO CULTURAL FULANO DI TAL | 10.569.300/0001-40 | 23/05/2025 | 0 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | ||
| 2025 | 98816 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - FEIRA DE IDIOMAS - LAGU | 42.797.436 DEBORA ARAUJO | 42.797.436/0001-01 | 23/06/2025 | 0 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 101530 | INEXIGIBILIDADE | DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DA SALA DE VACINA - PRA | ADYEN DO BRASIL LTDA | 14.796.606/0001-90 | 09/07/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 79583 | DISPENSA | INSTALAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS | LUIZ ANTONIO CANAL 53387783949 | 48.579.004/0001-00 | 20/01/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
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