| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101276 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE CARTAZES A3 PARA DECORAÇÃO NO PROJETO ALMOÇO MUNDO À MESA, TEMA ALEMANHA EM 12/07/2025 | COLIBRI GRAFICA DIGITAL LTDA - ME | 20.722.009/0001-13 | 08/07/2025 | 0 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | ||
| 2025 | 101618 | DISPENSA | LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA - ACADEMIA TIJUCAS | LAUTEC EQUIPE TECNICA ENGENHARIA S/C LTD | 03.014.670/0001-55 | 10/07/2025 | 0 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | ||
| 2025 | 101985 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INCENDIO DO SESC ITAJAÍ | WI FIRE ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA | 46.405.631/0001-91 | 14/07/2025 | 0 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | ||
| 2025 | 102338 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA PROJETO AFETOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CURITIBANOS | CICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 49.681.263/0002-83 | 16/07/2025 | 0 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | ||
| 2025 | 102661 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MAF | COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER | 82.876.434/0001-14 | 18/07/2025 | 0 | 54,82 | 0,00 | 54,82 | ||
| 2025 | 103040 | DISPENSA | ÁLCOOL | RA NOVO COMERCIO LTDA | 47.894.716/0001-43 | 21/07/2025 | 0 | 168,26 | 0,00 | 168,26 | ||
| 2025 | 103471 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE - MAF | TEELL TECNICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT | 79.849.865/0001-87 | 24/07/2025 | 0 | 18,75 | 0,00 | 18,75 | ||
| 2025 | 103851 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTOQUE - CD | DENTAL PLUS LTDA EPP | 03.964.470/0001-63 | 28/07/2025 | 0 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | ||
| 2025 | 104202 | DISPENSA | SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE PARA JOVANE DA CENTRAL | PRISCILA FERREIRA DE SOUZA COMERCIO | 17.485.619/0001-36 | 30/07/2025 | 0 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ||
| 2025 | 104610 | DISPENSA | COMPRA DE ARGILA FACIAL | ARMAZEN VITAL COMERCIAL LTDA | 05.376.415/0001-88 | 04/08/2025 | 0 | 155,40 | 0,00 | 155,40 | ||
| 2025 | 104996 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECREAÇÃO - HSBL | MERCANTIL DE FIOS E MALHAS LTDA | 82.736.182/0001-28 | 06/08/2025 | 0 | 113,70 | 0,00 | 113,70 | ||
| 2025 | 105372 | DISPENSA | IMPRESSÃO COLORIDA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | 11/08/2025 | 0 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ||
| 2025 | 105859 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO SESC PRAINHA | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | 13/08/2025 | 0 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | ||
| 2025 | 106309 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOLDURA PARA ESPELHO DO SESC ITAJAÍ | FABIANO DO PRADO BIULCHI | 36.569.901/0001-46 | 18/08/2025 | 0 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | ||
| 2025 | 106796 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ACADEMIA - HSBL | KASA FLORAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 36.065.457/0001-21 | 21/08/2025 | 0 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | ||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
