| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 115611 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE PARA O MUSEU. | FERRAMENTAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 83.603.738/0001-70 | 20/10/2025 | 466,40 | 0,00 | 466,40 | |||
| 2025 | 116016 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE CONVITES PARA O SESC REÚNE | GRAFICA BRUSQUENSE LTDA | 00.287.795/0001-60 | 22/10/2025 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | |||
| 2025 | 116378 | DISPENSA | REF A SERVIÇOS DE SOLDA EM CAMA ELÁSTICA - CAN | GIOVANE ZAPORA | 51.461.136/0001-30 | 24/10/2025 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | |||
| 2025 | 116760 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA E OFICINA CRIATIVA PARA ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DO LIVRO PELO PROJETO FORMAÇÃO DE LEITORES. | ANA CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA 09079737950 | 36.232.527/0001-99 | 28/10/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 117115 | DISPENSA | SERVIÇO DE COBERTURA AUDIOVISUAL JOGOS DOS COMERCIÁRIOS FUTSAL SESC VILA NOVA | ANDERSON FEYH 05039974981 | 11.960.189/0001-80 | 30/10/2025 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | |||
| 2025 | 117500 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ARRANJO DE MESA PERMANENTE PARA O SESC REÚNE | FESTAS GOTINHA DE ALEGRIA LTDA | 13.647.313/0001-88 | 03/11/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 117879 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESCOLA | EMBRULHE EMBALAGENS BRUSQUE LTDA | 03.686.059/0001-73 | 05/11/2025 | 59,28 | 0,00 | 58,20 | |||
| 2025 | 118250 | DISPENSA | COMPRA DE CONTROLES PARA ACESSO A PORTA ELETROIMÃ DA CENTRAL DE ATENDIMENTO SESC JOINVILLE | ADRIANO AUGUSTO COSTA ME | 18.366.847/0001-50 | 07/11/2025 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | |||
| 2025 | 118640 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 83.892.182/0001-80 | 11/11/2025 | 372,29 | 0,00 | 372,29 | |||
| 2025 | 119068 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE INGRESSOS PARA AMOSTRA DOS CURSOS DE DANÇA | KEVIN SOKOLSKI 08999999998 | 30.980.416/0001-84 | 13/11/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 119487 | DISPENSA | EXAMES MÉDICOS 09/2025 - HSBL | SINDILOJAS - SINDICATO DO COMERCIO VAREJ | 82.662.727/0001-07 | 14/11/2025 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | |||
| 2025 | 119905 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SPRAY DOURADO E FORMINHAS DE BISCOITO PARA ATIVIDADES | MEGA 10 SMO LTDA | 55.947.729/0001-61 | 18/11/2025 | 60,00 | 0,00 | 20,00 | |||
| 2025 | 120475 | DISPENSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS DO HOTEL SESC BLUMENAU | MJM DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 24.127.634/0001-78 | 24/11/2025 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | |||
| 2025 | 121017 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRESENTES DE ANIVERSÁRIO DE TEMPO DE CASA - DR | TATIANA PELEGRINI FERNANDES CONGALVES LTDA | 55.429.951/0001-72 | 26/11/2025 | 15.410,00 | 0,00 | 15.410,00 | |||
| 2025 | 121513 | DISPENSA | COMPRA DE FUTAS PARA O QUALIVIDA | CRESTANI & FILHOS LTDA | 78.516.440/0004-36 | 28/11/2025 | 593,30 | 0,00 | 528,04 | |||
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