| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107301 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CD (FORNECEDOR DA LICITAÇÃO ESTÁ COM DIFICULDADES PARA ENTREGAR) | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | 25/08/2025 | 0 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | ||
| 2025 | 107860 | DISPENSA | COMPRA DE EMBALAGENS | TOTAL PACK COM. E DISTRIBUIÇAO DE EMBALA | 11.649.466/0001-39 | 28/08/2025 | 0 | 555,33 | 0,00 | 498,53 | ||
| 2025 | 108625 | DISPENSA | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | LIVRARIA E PAPELARIA LAPEL LTDA | 95.769.212/0001-44 | 03/09/2025 | 0 | 299,60 | 0,00 | 299,60 | ||
| 2025 | 109790 | DISPENSA | FITA CETIM | ANDREZA DE OLIVEIRA SILVA LTDA | 52.385.538/0001-65 | 11/09/2025 | 0 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | ||
| 2025 | 110991 | DISPENSA | SERVIÇO GRAFICO PARA EVENTO INTEGRA DA UNIDADE - LAG | FLAVIO FROZI PINTO | 05.471.466/0001-99 | 19/09/2025 | 0 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | ||
| 2025 | CC 002/25 - 10 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSCAC, PRA, PAL, EST, TIJ (ESCOLA E ED. INFANTIL) E SJB. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 164.058,00 | 164.058,00 | 26.591,92 | ||
| 2025 | 79067 | INEXIGIBILIDADE | CIRCUITO ESPETÁCULO - PROJETO BAÚ DE HISTÓRIAS - GEC | A VIDA E UMA ARTE PRODUCAO ARTISTICA E AMBIENTAL LTDA | 46.220.718/0001-94 | 15/01/2025 | 0 | 16.182,30 | 0,00 | 16.182,30 | ||
| 2025 | 81577 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES REGIONALISTAS - PRSLAG | MARIO SERGIO ARRUDA ANTUNES ME | 11.459.100/0001-05 | 04/02/2025 | 0 | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 | ||
| 2025 | 85901 | INEXIGIBILIDADE | PASSEIO SCUNA - FORNECEDOR UNICO - SBS | SCUNA SUL CENTRAL TURISMO NAUTICO LTDA | 33.765.054/0001-05 | 11/03/2025 | 0 | 4.050,00 | 0,00 | 3.510,00 | ||
| 2025 | 78513 | DISPENSA | SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PONTO DE ACESSO DE REDE E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PONTO DE ACESSO DE REDE NA UNIDADE DO SESC CENTRO CULTURAL VIDAL RAMOS EM LAGES | MICROCABLE SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 17.101.531/0001-73 | 10/01/2025 | 0 | 1.607,55 | 0,00 | 1.607,55 | ||
| 2025 | 92178 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ASSESSORIA EXTERNA PROJETO HUB SC CRIATIVO - JOA | MICHELLE ANY GORDO MARTINS GALEGO | 36.585.171/0001-77 | 30/04/2025 | 0 | 3.585,00 | 0,00 | 3.585,00 | ||
| 2025 | 78917 | DISPENSA | 40 MACARROES (FLUTUADORES) | FORMATO DAGUA PISCINAS LTDA. ME | 22.145.234/0001-60 | 14/01/2025 | 0 | 316,00 | 0,00 | 316,00 | ||
| 2025 | 79068 | DISPENSA | SERVIÇO COMPLETO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO UNIDADE E GARAGENS - BCA | IVO BARJUD TRAVERSA | 09.562.151/0001-08 | 15/01/2025 | 0 | 1.050,00 | 0,00 | 650,00 | ||
| 2025 | 101291 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PROGRAMAÇÃO DAS FÉRIAS - MUSEU | NATAN NICOLAS SEVERINO 09613405925 | 32.336.185/0001-04 | 08/07/2025 | 0 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 104147 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO PARA ATENDER PASSEIO DO TURISMO SOCIAL PARA A REGIÃO DA COXILHA RICA (FORN. ÚNICO) - LAG | LUCIMAR FATIMA DA SILVA MEI | 27.210.107/0001-10 | 30/07/2025 | 0 | 7.020,00 | 0,00 | 5.670,00 | ||
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