| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 105778 | DISPENSA | SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS PROJETO SESSENTA RETRATOS - SLCAÇ | FOTO BONI LTDA | 76.381.177/0001-47 | 13/08/2025 | 235,90 | 0,00 | 235,90 | |||
| 2025 | 106175 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA CONFEITARIA - PRSLAG | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 15/08/2025 | 1.750,84 | 0,00 | 1.750,84 | |||
| 2025 | 106469 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ESTOFADO - URU | FABIAN ARRUDA | 21.819.365/0001-12 | 19/08/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 106848 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITAÇÃO, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, USO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE - HSBL | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 21/08/2025 | 290,85 | 0,00 | 263,70 | |||
| 2025 | 107213 | DISPENSA | IMPRESSÃO FORMATO:4,5X3CM. 4X0CORES, PAPEL OFFSET 240G | MOISES ROSA | 36.930.445/0001-18 | 25/08/2025 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | |||
| 2025 | 107561 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC CONCÓRDIA | IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA | 85.387.447/0001-18 | 27/08/2025 | 1 | 489,30 | 0,00 | 447,36 | ||
| 2025 | 107935 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS - KNOX - SCCS | ADRIANA ANGELICA SANTOS FARIA | 25.208.431/0001-79 | 29/08/2025 | 2.590,00 | 0,00 | 2.590,00 | |||
| 2025 | 108244 | DISPENSA | MESA DOBRAVEL | MARCENARIA SAO JOSE LTDA | 60.214.537/0001-86 | 01/09/2025 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | |||
| 2025 | 108616 | DISPENSA | PINTURA APARELHOS ACADEMIA | SOUZA DESANI LTDA | 43.822.399/0001-07 | 04/09/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 108964 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNA NA UNIDADE - MUFLO. | UP CLEAN SERVIÇOS LIMPEZA CONSERVACAO EV | 14.770.524/0001-76 | 05/09/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 109331 | DISPENSA | AQUISIÇÃO REFRIGERADOR CONSUL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ESCOLA TIJUCAS | CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 13.501.187/0003-10 | 09/09/2025 | 2.764,00 | 0,00 | 2.764,00 | |||
| 2025 | 109662 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSFER EXCURSÃO - CALDAS NOVAS - TERMALISMO E SAÚDE - JOI - 02 ORÇAMENTOS E 02 TENTATIVAS SEM RETORNO DO FORNECEDOR. | SUTILTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | 14.604.129/0001-13 | 10/09/2025 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |||
| 2025 | 109997 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REINSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SESC PRAINHA | CLEAN CLIMATIZAÇÃO LTDA | 08.111.426/0001-24 | 12/09/2025 | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 | |||
| 2025 | 110320 | DISPENSA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO: PARA ROTEIRO OKTOBERFEST E FENARRECO(STS 202/2025) DE 15 A 16/10/25 - PRA | BASTOS TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA | 00.692.669/0001-91 | 16/09/2025 | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ||
| 2025 | 110717 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MESAS PARA RESTAURANTE DO SESC ESTREITO | TUBULARTE MOVEIS EIRELI - EPP | 00.258.563/0001-84 | 19/09/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||
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