| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107866 | INEXIGIBILIDADE | TAXA PARTICIPAÇÃO OLIMPIADA LINGUA PROTUGUESA - ITA | PHILOTIMIA LTDA | 47.543.474/0001-43 | 29/08/2025 | 0 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | ||
| 2025 | 79958 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AREIA PARA USO EM CAIXA DE AREIA DO PARQUE DA EDUCAÇAO INFANTIL | STALAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 03.405.540/0001-43 | 22/01/2025 | 0 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | ||
| 2025 | 80306 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLÁSTICA PARA MONTAR KITS | CELGUIA.COM LTDA | 10.595.509/0001-88 | 24/01/2025 | 0 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | ||
| 2025 | 80662 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DA ESCOLA COM TROCA DOS REFIS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | PURIFICADORES JOINVILLE LTDA | 14.820.973/0001-81 | 29/01/2025 | 0 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | ||
| 2025 | 81022 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SESC VERÃO - MAF | COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER | 82.876.434/0001-14 | 30/01/2025 | 0 | 17,97 | 0,00 | 17,97 | ||
| 2025 | 81433 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS QUE ESTÃO EM FALTA NO CD - PRSLAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 03/02/2025 | 0 | 401,81 | 0,00 | 401,81 | ||
| 2025 | 81802 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO - MAF | REFERENCIA TINTAS O CENTRO DAS TINTAS LTDA | 38.418.379/0001-27 | 05/02/2025 | 0 | 661,00 | 0,00 | 661,00 | ||
| 2025 | 82108 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTI HIGIENIZADO PARA USO NO RESTAURANTE - HSBL | VALDIR GUILHERME DUTRA ME | 18.694.818/0001-17 | 07/02/2025 | 0 | 65,28 | 0,00 | 65,28 | ||
| 2025 | 82509 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ACADEMIA DO SESC TUBARÃO | RAMON LEAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 36.641.949/0001-18 | 12/02/2025 | 0 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | ||
| 2025 | 82860 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SESC DR | REPECON AUTOMÓVEIS LTDA | 83.878.512/0001-82 | 14/02/2025 | 0 | 775,30 | 0,00 | 775,30 | ||
| 2025 | 83203 | DISPENSA | REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE UTENCILIOS COZINHA - CHA. | MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | 80.487.150/0001-00 | 18/02/2025 | 0 | 482,98 | 0,00 | 482,98 | ||
| 2025 | 83512 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR E FORNO MICROONDAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | EUGENIO RAULINO KOERICH SA COM. E IND LT | 86.184.074/0141-09 | 20/02/2025 | 0 | 3.208,00 | 0,00 | 3.208,00 | ||
| 2025 | 83845 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CONSERTO DE RÁDIO UTILIZADO PARA ATIVIDADE EM SALA DE AULA | DAHMER E DAGOSTIN LTDA - ME | 04.452.968/0001-00 | 24/02/2025 | 0 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | ||
| 2025 | 84216 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO JARDINAGEM. | LOBELIA MUDAS E JARDINS LTDA - ME | 00.768.130/0001-79 | 26/02/2025 | 0 | 900,50 | 0,00 | 900,50 | ||
| 2025 | 84583 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | VIA PASSOS SC COM. DE VEÍCULOS LTDA | 33.526.028/0001-16 | 27/02/2025 | 0 | 1.037,28 | 0,00 | 1.037,28 | ||
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