| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101235 | DISPENSA | TERRA E CASCA DE PINUS | AGROSHOPPING CARDEAL LTDA | 31.663.948/0001-50 | 08/07/2025 | 0 | 80,10 | 0,00 | 80,10 | ||
| 2025 | 101571 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA CAIXA ACOPLADA PARA SISTEMAS DO HOTEL SESC CACUPÉ | CENSI IND. DE PRODUTOS HIDROSSANITÁRIOS LTDA | 02.308.456/0001-49 | 10/07/2025 | 0 | 1.969,40 | 0,00 | 1.969,40 | ||
| 2025 | 101926 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LENHA PARA AS LAREIRAS DA CONVIVÊNCIA E BLOCO DE APARTAMENTOS - PRSLAG | MARA BENTA RAFAELI DE ANDRADE | *.955.609-* | 14/07/2025 | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
| 2025 | 102297 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RADIO COMUNICADOR PARA MANUTENÇÃO UNIDADE | NEW TEC TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE | 02.546.429/0001-04 | 15/07/2025 | 0 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | ||
| 2025 | 102622 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA UNIDADE, DEVIDO A FALTA DE MATERIAL NO CD | LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 10.730.910/0001-83 | 18/07/2025 | 0 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | ||
| 2025 | 102992 | DISPENSA | CACHE PROFISSIONAL | RUAN FELIPE CASAS 08762456962 | 22.227.216/0001-27 | 21/07/2025 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2025 | 103415 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS PARA O CIRCUITO SESC CAMINHADA DO DIA 03/08/2025. SEGUE ANEXO, AUTORIZAÇÃO DA MAIANA PARA RETIRAR A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E A JUSTIFICATIVA | COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA E GAS CA | 04.267.440/0002-41 | 23/07/2025 | 0 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | ||
| 2025 | 103770 | DISPENSA | SERVIÇO DE ESTOFARIA | WILSON BILK 72063530963 | 12.219.608/0001-90 | 28/07/2025 | 0 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | ||
| 2025 | 104152 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA- REPOSIÇÃO DE QUEBRADOS E DANIFICADOS E ITENS PARA FREEZER DAS REFEIÇÕES CONGELADAS | MARI ELISA BISCARO COSER - EPP | 01.328.654/0001-01 | 30/07/2025 | 0 | 616,10 | 0,00 | 616,10 | ||
| 2025 | 104559 | DISPENSA | AQUISIÇÃO ITENS COFFEE COLONIAL - SLCAÇ | OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA | 02.185.091/0010-01 | 04/08/2025 | 0 | 161,15 | 0,00 | 161,15 | ||
| 2025 | 104946 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | HIDRAMAIS SOLUCOES EM GAS E HIDRAULICAS | 29.989.178/0001-99 | 06/08/2025 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 105320 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MARMITAS E BEBIDAS PARA MUTIRÃO DE LIMPEZA | MERCEARIA PEPE LTDA | 02.461.008/0001-80 | 08/08/2025 | 0 | 213,00 | 0,00 | 213,00 | ||
| 2025 | 105809 | DISPENSA | QUEIJO MUSSARELA | BRUTHAN COMERCIAL LTDA | 02.625.813/0001-00 | 13/08/2025 | 0 | 986,00 | 0,00 | 986,00 | ||
| 2025 | 106233 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RESTAURAÇÃO DA FECHADURA E SUPORTES DE AÇO INOX) - BRU | IDL SOLDAS LTDA | 29.802.101/0001-68 | 15/08/2025 | 0 | 3.508,20 | 0,00 | 3.508,20 | ||
| 2025 | 106713 | DISPENSA | RODO DE ESPUMA | PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | 13.406.484/0002-04 | 20/08/2025 | 0 | 89,40 | 0,00 | 89,40 | ||
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