| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96083 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O PROJETO DESENVOLVA-SE SESC CONCÓRDIA | ADELIO WEBBER | 39.797.960/0001-60 | 30/05/2025 | 0 | 1.848,00 | 0,00 | 1.848,00 | ||
| 2025 | 96417 | DISPENSA | COMPRA DE RAMOS DE FLORES PARA EVENTO SESC REUNE - ARA | ELIANI CORREA PEDRO & CIA LTDA | 00.822.829/0001-70 | 02/06/2025 | 0 | 262,00 | 0,00 | 262,00 | ||
| 2025 | 96753 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAINEL DE FOTOS - SJB | ENCONTREY EMBALAGENS LTDA | 17.156.093/0001-40 | 04/06/2025 | 0 | 220,60 | 0,00 | 158,10 | ||
| 2025 | 97089 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA SESC INTEGRA - SLCAÇ | PATRICIA CRISTIANE DE SOUZA MARTINEZ CONFEITARIA | 12.993.131/0001-04 | 09/06/2025 | 0 | 177,50 | 0,00 | 177,50 | ||
| 2025 | 97444 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES/JULHO - EST | NEUROPSICOPEDAGOGA FERNANDA SANTOS LTDA | 33.145.142/0001-04 | 10/06/2025 | 0 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 97781 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LUSTRE LAMPADA LED PARA A SALA DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO. LAGU. | THAMARA DOS SANTOS ANDRADE ME | 02.148.371/0001-40 | 12/06/2025 | 0 | 234,31 | 0,00 | 234,31 | ||
| 2025 | 98085 | DISPENSA | MONITORIA DE RECREAÇÃO | LEONARDO CARLOS WENDHAUSEN DE OLIVEIRA | *.144.849-* | 16/06/2025 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ||
| 2025 | 98447 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DA ESCOLA DO SESC PALHOÇA | CIAFLOOR INDUSTRIA E COMECIO DE ARTIGOS | 29.033.765/0001-00 | 18/06/2025 | 1 | 2.497,44 | 0,00 | 2.497,44 | ||
| 2025 | 98768 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MAQUINA DE TICKETS | MÁQUINAS DE TICKET - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA GESTÃO DE FICHAS LTDA | 52.269.200/0001-48 | 20/06/2025 | 0 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | ||
| 2025 | 99139 | DISPENSA | COMPLEMENTO AO PEDIDO 098842 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA IDENTIDADE VISUAL / SINALIZAÇÃO DO ISTO - DR | RDO COMUNICACAO VISUAL LTDA | 07.532.200/0001-34 | 24/06/2025 | 0 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | ||
| 2025 | 99518 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0062-37 | 25/06/2025 | 0 | 80,88 | 0,00 | 80,88 | ||
| 2025 | 99844 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO | COMERCIAL AGRICOLA ALTO VALE LTDA - ME | 75.779.223/0001-06 | 27/06/2025 | 0 | 202,70 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2025 | 100190 | DISPENSA | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 83.744.904/0001-59 | 30/06/2025 | 0 | 742,50 | 0,00 | 742,50 | ||
| 2025 | 100529 | DISPENSA | COMPRA DE IOGURTE COM GRANOLA PARA DIA SAUDAVEL 25/06 QUALIVIDA SESC JOINVILLE | EMPORIO CSF LTDA | 43.625.744/0001-04 | 02/07/2025 | 0 | 938,00 | 0,00 | 938,00 | ||
| 2025 | 100866 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT DO QUALIVIDA - SJB | ENCONTREY EMBALAGENS LTDA | 17.156.093/0001-40 | 04/07/2025 | 0 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | ||
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