| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111398 | DISPENSA | CONSERTO E FORRAÇÃO DOS ESTOFADOS DA ACADEMIA - CUR | LEOCADIO RODRIGUES MACIEL ME | 20.135.360/0001-08 | 23/09/2025 | 1.335,00 | 0,00 | 1.335,00 | |||
| 2025 | 111769 | DISPENSA | COMPRA DE CÂMARA DE AR DOS CARRINHOS DE MÃO E RODA DE BORRACHA PARA OS CARRINHOS DO RESTAURANTE E ALMOXARIFADO DO HSCAC. | OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 83.892.182/0001-80 | 25/09/2025 | 370,36 | 0,00 | 370,36 | |||
| 2025 | 112123 | DISPENSA | 6 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20L | TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA | 09.152.423/0001-00 | 29/09/2025 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | |||
| 2025 | 112503 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA AREA DA PISCINA DO HOTEL SESC CACUPÉ | ILHA TINTAS LTDA | 03.806.042/0002-93 | 01/10/2025 | 1.935,42 | 0,00 | 1.935,42 | |||
| 2025 | 112839 | DISPENSA | COMPRA DE CAPA DE CHUVA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS. | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | 02/10/2025 | 279,60 | 0,00 | 279,60 | |||
| 2025 | 113186 | DISPENSA | MATERIAL DE JARDINAGEM | FLORICULTURA FLORISA LTDA | 82.116.104/0001-20 | 06/10/2025 | 34,72 | 0,00 | 34,72 | |||
| 2025 | 113550 | DISPENSA | CARTÃO CONVITE A5, 4X4 CORES, PAPEL OFFSET 240GR. | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 07/10/2025 | 228,20 | 0,00 | 228,20 | |||
| 2025 | 113891 | DISPENSA | TECIDO VOAL LILÁS | LOJAO DA SETE COM. VAREJ. E ATAC. LTDA | 05.536.997/0001-12 | 09/10/2025 | 32,94 | 0,00 | 32,94 | |||
| 2025 | 114228 | DISPENSA | TESTE HIDROSTÁICO EXTINTOR | PINGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 37.865.652/0001-07 | 10/10/2025 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | |||
| 2025 | 114607 | DISPENSA | MATERIAL EXPEDIENTE CAPACITAÇÃO BRINQUEDOTECA - DR | 6B PAPELARIA TECNICA E ARTISTICA LTDA | 17.106.880/0001-88 | 14/10/2025 | 47,20 | 0,00 | 47,20 | |||
| 2025 | 115010 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS EVENTOS NO HOTEL, COMPRA SOLICITADA PELO SETOR DE NUTRIÇÃO DA UNIDADE DEVIDO AO ESTOQUE NÃO TER A QUANTIDADE SOLICITADA - HSBL | GTOP DISTRIBUIÇÃO LTDA | 18.803.654/0020-81 | 15/10/2025 | 85,79 | 0,00 | 85,79 | |||
| 2025 | 115397 | DISPENSA | SONORIZAÇÃO PARA PROJETO REDE DE TEATROS SESC - LAG | HARMONY SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO LTDA ME | 07.572.870/0001-84 | 17/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 115827 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | QUIMIPOOL COM. DE PROD. PARA PISCINA E SERV. LTDA | 28.601.365/0001-90 | 21/10/2025 | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | |||
| 2025 | 116195 | DISPENSA | 01- KIT DE CONECTOR BALUN 01- CONECTOR P4 E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | 48.907.068 FABRICIO CARDOSO MATA GOMES | 48.907.068/0001-85 | 23/10/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 116578 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MINI FAGOTINNI DE FRANGO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CURITIBANOS | ANA PAULA DEMETRIO VALIM ME | 13.361.246/0001-30 | 27/10/2025 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | |||
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