| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85451 | DISPENSA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA DIA TEMÁTICA - BCA | DIOGO FELIPE ROSA | 19.670.711/0001-00 | 07/03/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 85768 | DISPENSA | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 10/03/2025 | 479,00 | 0,00 | 479,00 | |||
| 2025 | 86105 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | FLORIPA ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 28.815.957/0001-05 | 12/03/2025 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | |||
| 2025 | 86426 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FOLHOSOS PARA RESTAURANTE | COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS CONRADI LT | 02.639.307/0001-62 | 14/03/2025 | 54,78 | 0,00 | 54,78 | |||
| 2025 | 87334 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LEITE LANCHE EDUCAÇÃO-SLCAÇ PEDIDO DE LEITE NÃO VEIO DO CD, HOUVE UMA TROCA VEIO CREME DE LEITE E NÃO VEIO LEITE. | GUZZI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 81.003.634/0001-08 | 25/03/2025 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | |||
| 2025 | 87087 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADA HALOGENA 220V1000W T19 FWP/FWR PARA REFLETORES PLANO CONVEXO HALÓGENOS PARA A UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | ELETRO TERRIVEL LTDA | 61.467.528/0001-60 | 20/03/2025 | 1.243,38 | 0,00 | 1.243,38 | |||
| 2025 | 87481 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MEMORIA RAM 8GB PARA NOTEBOOK - IDIOMAS SESC BLUMENAU | NOTEBLU ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | 10.651.832/0001-21 | 24/03/2025 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | |||
| 2025 | 87842 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - SJOA | G1 COMERCIO DE TINTAS LTDA | 49.427.921/0001-24 | 26/03/2025 | 831,00 | 0,00 | 831,00 | |||
| 2025 | 88243 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TRÊS VENTILADORES,DOIS PARA SALA DE AULA COM OS IDOSOS,E UM VENTILADOR SERA PARA SALA DE PILATES,AQUISIÇÃO DE DOIS PLUGUES ADAPTADORES PARA USAR NO LAVA JATO,ORÇAMENTOS EM ANEXO,E TAMBEM E-MAIL DA MAIANA COM AUTORIZAÇÃO PARA DESFLEGAR A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA,COMO ORIENTAÇÃO DO E-MAIL | BAT SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE LTDA ME | 10.363.842/0001-61 | 28/03/2025 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | |||
| 2025 | 88670 | DISPENSA | INGRESSO CINEMA | CINE GRACHER LTDA | 07.272.690/0001-87 | 01/04/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 90028 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLOTAGEM DA MAQUINA EASY PROJETO CEREBRUM - SJB | NOVA IMPRESSAO LTDA | 35.221.773/0001-82 | 09/04/2025 | 187,00 | 0,00 | 187,00 | |||
| 2025 | 89493 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA DE TAPIOCA PROJETO DA EDUCAÇÃO - SJB | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0088-93 | 07/04/2025 | 49,50 | 0,00 | 49,50 | |||
| 2025 | 89875 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AÇÕES CULTURAIS DO PROJETO SABERES POPULARES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CENTRO CULTURAL VIDAL RAMOS EM LAGES | HARMONY SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO LTDA ME | 07.572.870/0001-84 | 09/04/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2025 | 90292 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TELEFONE - SESC BLUMENAU | INSTALADORA DE BLUMENAU COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 75.896.746/0001-24 | 10/04/2025 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | |||
| 2025 | 90622 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ESCOLA SESC. | PATRICIA RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 35.170.884/0001-07 | 14/04/2025 | 999,10 | 0,00 | 999,10 | |||
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