| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98255 | INEXIGIBILIDADE | 2 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PASSOS CRIATIVOS - PRA | NATAN NICOLAS SEVERINO 09613405925 | 32.336.185/0001-04 | 17/06/2025 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2025 | 102109 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CURSO TÉCNICO SECRETARIADO FUNCIONÁRIA MAGALI DAMASCO COSTA DO SESC DR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS | 03.422.707/0001-84 | 15/07/2025 | 0 | 3.751,00 | 0,00 | 2.400,64 | ||
| 2025 | 79393 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LIXEIRAS EXTERNAS PARA UNIDADE DO SESC LAGES | MADEIRA PLASTICA MARAU LTDA | 12.585.031/0001-30 | 17/01/2025 | 0 | 2.268,00 | 0,00 | 2.268,00 | ||
| 2025 | 79634 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | F-OZON COM. DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS LTD | 29.783.353/0001-97 | 20/01/2025 | 0 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | ||
| 2025 | 79954 | DISPENSA | PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SESC VERÃO 2025 | MERCADO PARADOR DA ILHA LTDA | 07.983.362/0001-99 | 22/01/2025 | 0 | 28,79 | 0,00 | 28,79 | ||
| 2025 | 80294 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORRETIVOS EM FITA PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE. | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | 24/01/2025 | 0 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | ||
| 2025 | 80657 | DISPENSA | SUCO VITTA INTEGRAL LARANJA GARRAFA 1,4L PÃO VISCONTI TRADICIONAL PACOTE 400G FERMENTO FLEISCHMANN BIOLOGICO SECO PACOTE 10G BANANA BRANCA KG MANGA KG BATATA INGLESA LAVADA KG | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | 28/01/2025 | 0 | 229,74 | 0,00 | 229,74 | ||
| 2025 | 81015 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KIT SOM AMBIENTE PARA SALAS DA UNIDADE - CCVR | MUSICAL FLORIPA COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME | 26.697.345/0001-30 | 30/01/2025 | 0 | 2.187,00 | 0,00 | 2.187,00 | ||
| 2025 | 81422 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO PARA USO NA COZINHA DO RESTAURANTE SOLICITADO PELA NUTRIÇÃO DA UNIDADE - HSBL | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 03/02/2025 | 0 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | ||
| 2025 | 81788 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA | LINDOMAR DA SILVA 02694148948 | 43.529.761/0001-48 | 06/02/2025 | 0 | 850,00 | 0,00 | 761,14 | ||
| 2025 | 82106 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS LANCHE EDUCAÇÃO-CAÇ. | NOVA SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 11.556.094/0001-04 | 07/02/2025 | 0 | 1.315,50 | 0,00 | 1.315,50 | ||
| 2025 | 82499 | DISPENSA | SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DO CLIMATIZADOR DO ESPAÇO COLABORADOR DO SESC CONCÓRDIA | ADAGIL CLIMATIZAÇÃO LTDA | 95.811.790/0001-00 | 12/02/2025 | 0 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | ||
| 2025 | 82826 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECREAÇÃO - HSBL | SOCIEDADE COMERCIAL CATARINENSE LTDA EPP | 82.641.275/0001-79 | 14/02/2025 | 0 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | ||
| 2025 | 83157 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO COM O CLIENTE CLIENTE - LAG. | HAZZ DECORACAO, COMERCIO E SERVICO LTDA | 14.552.569/0001-74 | 18/02/2025 | 0 | 2.922,00 | 0,00 | 2.922,00 | ||
| 2025 | 83506 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA DO SESC PRAINHA | NO PRAG PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 27.483.820/0001-38 | 20/02/2025 | 0 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | ||
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