| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95267 | DISPENSA | RELÉ FOTOCONTROLADOR SEM BASE 127/220V | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 23/05/2025 | 0 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ||
| 2025 | 95678 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DA ESCOLA CEPLAS PARA EXPOSIÇÃO DA PLASTISFERA NO DIA 30/05/2025. | EXPRESSO TAIOENSE LTDA | 85.776.342/0001-50 | 27/05/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 96078 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS. | TAMBORAO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | 79.224.390/0003-03 | 29/05/2025 | 0 | 254,25 | 0,00 | 254,25 | ||
| 2025 | 96406 | DISPENSA | TOUCA TNT DESCARTÁVEL PCT C/100 UNID | SANTA CLARA COM. E PROD. ODONT. LTDA. | 10.482.439/0001-51 | 02/06/2025 | 0 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | ||
| 2025 | 96745 | DISPENSA | SERVIÇO REVISÃO DE 20.000 KM FIAT FASTBACK RYW1J47 - DR | PRIMA VEICULOS LTDA | 05.930.088/0001-64 | 04/06/2025 | 0 | 379,70 | 0,00 | 379,70 | ||
| 2025 | 97076 | DISPENSA | COMPRA DE SAPATOS PARA OS COLABORADORES DO RESTAURANTE´-PRSLAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 09/06/2025 | 0 | 349,65 | 0,00 | 349,65 | ||
| 2025 | 97438 | DISPENSA | SERVIÇO LAVAÇÃO VEICULO | WANDERLEI RENALDO FERREIRA 78887321949 | 30.677.791/0001-50 | 10/06/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2025 | 97768 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA O PROJETO PALCO GIRATÓRIO A SER REALIZADO DIA 09/07. FORAM ANEXADOS 2 ORÇAMENTOS E 2 NEGATIVAS DE PRESTADORES DE SERVIÇO, OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇO FORAM CONSULTADOS, MAS NÃO DISPUNHAM DOS MODELOS SOLICITADOS, POIS OS EQUIPAMENTOS SÃO ESPECÍFICOS PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA. | 32.509.452 DIEGO KOHLER | 32.509.452/0001-90 | 12/06/2025 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 98079 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DO BEBEDOURO RESTAURANTE - PROJETO ÁGUA LIVRE | M F MEDEIROS GUAREZI - ME | 17.178.571/0001-13 | 16/06/2025 | 0 | 157,80 | 0,00 | 157,80 | ||
| 2025 | 98442 | DISPENSA | EMBALAGEM PARA SERVIÇO A BORDO PREVISTO EM EXCURSÕES DO TURISMO | NARCISO E CIA LTDA | 84.933.597/0001-17 | 17/06/2025 | 0 | 23,74 | 0,00 | 23,74 | ||
| 2025 | 98763 | DISPENSA | TECIDO | MR TECIDOS LTDA EPP | 00.322.700/0001-00 | 20/06/2025 | 0 | 541,94 | 0,00 | 541,94 | ||
| 2025 | 99126 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUIAMENTO PARA PASSEIO DO ISTO - DR | LIDIA VIEIRA NERY 54334217915 | 28.910.026/0001-96 | 24/06/2025 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2025 | 99505 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNES - CON | COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 15.547.699/0001-81 | 25/06/2025 | 0 | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 | ||
| 2025 | 99833 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITA RIBBON PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - 30 DIAS | RIBBON & PRINTER LTDA | 51.204.651/0001-34 | 27/06/2025 | 0 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | ||
| 2025 | 100185 | DISPENSA | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO/LANCHES ESCOLA SESC JOINVILLE | GIASSI E CIA LTDA - JOINVILLE | 83.648.477/0016-91 | 30/06/2025 | 0 | 314,19 | 0,00 | 314,19 | ||
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